英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

目标、收入与同比

运营经营看板

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年度目标1,155万宁波中心

总收入547.3万宁波中心

业绩达成47%宁波中心

医疗收入503.6万宁波中心

医疗有成本收入占比45%宁波中心

同比-36%宁波中心

总收入月度趋势单位：万元

84.3万1月

76.1万2月

102.2万3月

93万4月

90.3万5月

101.6万6月

指标结构宁波中心

医疗收入503.6万

销售收入25.2万

洗美收入10.2万

其他收入8.3万

10 店总收入排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型总收入

01恩泽加盟店203.4万02织里加盟店139.9万03湖州南园总院加盟店125.7万04星海加盟店110.3万05万达加盟店36万06温州城伴加盟店26.3万07洪塘直营店10.4万—宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比5月 vs 6月

年度目标

90万

总收入

101.6万

业绩达成

113%

医疗收入

97万

核心结构占比所选周期

100%

医疗收入92.0%销售收入4.6%洗美收入1.9%其他收入1.5%

01 · 当前遇到的问题

年度目标

年度目标上升 0.0%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

年度目标情景

若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标图表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

年度目标1,155万

1

2

3

4

5

6

总收入547.3万

1

2

3

4

5

6

业绩达成47%

1

2

3

4

5

6

医疗收入503.6万

1

2

3

4

5

6

销售收入25.2万

1

2

3

4

5

6

洗美收入10.2万

1

2

3

4

5

6

其他收入8.3万

1

2

3

4

5

6

医疗收入占比92%

1

2

3

4

5

6

销售收入占比4.6%

1

2

3

4

5

6

洗美收入占比1.9%

1

2

3

4

5

6

其他收入占比1.5%

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入

医疗有成本收入227.9万

1

2

3

4

5

6

检验702,907.3

1

2

3

4

5

6

疫苗24,514.2

1

2

3

4

5

6

驱虫34,785

1

2

3

4

5

6

药品1,103,460.1

1

2

3

4

5

6

消耗品340,291.4

1

2

3

4

5

6

送检72,545.2

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入占比45%

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入

医疗无成本收入276.1万

1

2

3

4

5

6

影像787,973.2

1

2

3

4

5

6

显微镜21,535.3

1

2

3

4

5

6

处置729,038.5

1

2

3

4

5

6

手术448,203.4

1

2

3

4

5

6

住院687,005

1

2

3

4

5

6

挂号87,637.3

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入占比55%

1

2

3

4

5

6

收入同比

总业绩 · 25年总业绩861.4万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 26年总业绩547.3万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 同比-36%

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 25年医疗业绩764.2万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 26年医疗业绩503.6万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 同比-34%

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 25年销售业绩36.5万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 26年销售业绩25.2万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 同比-31%

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 25年洗美业绩36.9万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 26年洗美业绩10.2万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 同比-72%

1

2

3

4

5

6