英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
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净利润月度横向列表单位：元（显示万元）
1月-3万
2月-2.2万
3月1.1万
4月1.4万
5月-4.1万
6月-7.4万
指标结构所有门店经营总览
材料成本16.1万
人工成本38.1万
销售费用6.9万
经营费用4.6万
店铺租赁10.5万
净利润-14.1万
所有门店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标5月6月H1环比
总收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0115.7万116.7万652.1万+0.9%
材料成本率% · 材料成本÷总收入；零分母显示—23%29%22%+28.3%
人力成本率% · 人工成本÷总收入；零分母显示—65%67%52%+3.5%
净利润元（显示万元） · 来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用-4.1万-7.4万-14.1万-80.6%
净利润率% · 净利润÷总收入；零分母显示—-28%-51%-19%-85.7%
人效元/人（显示万元/人） · 总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—2万/人2万/人1.6万/人+2.1%
净利润率
净利润率下降 85.7%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
116.3万78万117.2万108.2万115.7万116.7万652.1万元（显示万元）材料成本收入与材料成本公式：医疗材料＋销售材料＋美容材料＋其他材料＋未分类材料（当前表未单列未分类）
4.4万2.2万0.4万1.7万3.3万4.2万16.1万元（显示万元）医疗材料成本收入与材料成本公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.1万1.2万-0.6万0.3万2.7万2.4万8万元（显示万元）销售材料成本收入与材料成本公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.2万0.9万0.9万1.3万0.7万1.7万7.8万元（显示万元）美容材料成本收入与材料成本公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0.1万0万0万0.1万0.2万元（显示万元）其他材料成本收入与材料成本公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万—0.1万元（显示万元）医疗材料成本率收入与材料成本公式：医疗材料成本÷医疗收入；零分母显示—
47%32%-10%5.2%33%31%22%%销售材料成本率收入与材料成本公式：销售材料成本÷销售收入；零分母显示—
90%54%62%92%47%92%75%%美容材料成本率收入与材料成本公式：美容材料成本÷洗美收入；零分母显示—
1.0%0.0%1.7%1.6%0.0%7.7%1.1%%其他材料成本率收入与材料成本公式：其他材料成本÷其他收入；零分母显示—
14%4.2%0.0%0.0%0.0%—1.4%%材料成本率收入与材料成本公式：材料成本÷总收入；零分母显示—
42%22%3.3%14%23%29%22%%人工成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本公式：医生＋医助＋美容师＋前台＋行政＋实习生人工成本
4.5万4.9万5万4.7万9.5万9.6万38.1万元（显示万元）医生医生公式：医生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
1万1万0.9万0.8万3.2万1.5万8.5万元（显示万元）医生 · 工资医生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.5万0.8万0.8万2.8万1.1万6.8万元（显示万元）医生 · 社保医生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0万0万0万0.5万0.1万0.7万元（显示万元）医生 · 公积金医生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医生 · 员工福利医生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0.5万0.1万0万0万0.3万1万元（显示万元）医生 · 业绩提成医生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助医助公式：医助工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.6万1.2万1.3万1.1万1万1万6.1万元（显示万元）医助 · 工资医助公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万0.8万0.9万0.8万0.6万0.7万4.1万元（显示万元）医助 · 社保医助公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.3万0.3万0.3万0.3万0.3万1.4万元（显示万元）医助 · 公积金医助公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 员工福利医助公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 业绩提成医助公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.6万元（显示万元）美容师美容师公式：美容师工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
2.1万1.9万2万1.9万2.9万4万14.8万元（显示万元）美容师 · 工资美容师公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.3万1.2万1.2万1.2万1.9万2.4万9.2万元（显示万元）美容师 · 社保美容师公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.3万0.3万0.3万0.4万0.9万2.3万元（显示万元）美容师 · 公积金美容师公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 员工福利美容师公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 业绩提成美容师公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.4万0.5万0.4万0.6万0.7万3.2万元（显示万元）前台前台公式：前台工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万元（显示万元）前台 · 工资前台公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万元（显示万元）前台 · 社保前台公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 公积金前台公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 员工福利前台公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 业绩提成前台公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政行政公式：行政工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0万0万0万0万1.6万2.8万4.4万元（显示万元）行政 · 工资行政公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万1.3万2.5万3.9万元（显示万元）行政 · 社保行政公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0.3万0.3万0.5万元（显示万元）行政 · 公积金行政公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 员工福利行政公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 业绩提成行政公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生实习生公式：实习生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.7万0.6万0.8万0.8万0.8万0.2万4万元（显示万元）实习生 · 工资实习生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.6万0.7万0.8万0.8万0.2万3.7万元（显示万元）实习生 · 社保实习生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 公积金实习生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 员工福利实习生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 业绩提成实习生公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0万0万0.4万元（显示万元）人力成本率人工成本公式：人工成本÷总收入；零分母显示—
44%50%44%38%65%67%52%%期间费用
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.8万1.7万0.8万1.1万1.2万1.4万6.9万元（显示万元）销售成本率期间费用公式：销售费用÷总收入；零分母显示—
7.5%17%6.9%9.1%8.0%9.6%9.5%%经营费用期间费用公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.1万1万0.2万0.9万1.7万4.6万元（显示万元）经营成本率期间费用公式：经营费用÷总收入；零分母显示—
7.1%0.8%9.3%1.6%5.8%12%6.3%%店铺租赁期间费用公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.5万1.5万1.5万1.5万2.2万2.3万10.5万元（显示万元）店铺租赁率期间费用公式：店铺租赁÷总收入；零分母显示—
15%15%13%12%15%16%14%%上级管理费期间费用公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.5万0.5万0.8万0.9万1.1万4.3万元（显示万元）上级管理费率期间费用公式：上级管理费÷总收入；零分母显示—
4.8%5.1%4.5%6.2%5.8%7.9%5.9%%长期分摊费用期间费用公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.9万0.9万0.9万0.9万2万6.6万元（显示万元）长期分摊费用率期间费用公式：长期分摊费用÷总收入；零分母显示—
9.0%9.4%8.3%7.5%6.3%14%9.1%%利润与效率
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率公式：来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用
-3万-2.2万1.1万1.4万-4.1万-7.4万-14.1万元（显示万元）净利润率利润与效率公式：净利润÷总收入；零分母显示—
-29%-22%9.9%12%-28%-51%-19%%医疗毛利利润与效率公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
98.1万60.7万101.2万90.4万91.1万94.5万536万元（显示万元）医疗毛利率利润与效率公式：医疗毛利÷医疗收入；零分母显示—
96%94%98%97%91%92%94%%销售毛利利润与效率公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.4万2.2万3.2万3万4万3万17.8万元（显示万元）销售毛利率利润与效率公式：销售毛利÷销售收入；零分母显示—
52%71%78%69%86%63%69%%美容毛利利润与效率公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
5.7万5.9万6.5万6.2万6万4万34.3万元（显示万元）美容毛利率利润与效率公式：美容毛利÷洗美收入；零分母显示—
73%76%76%76%67%49%70%%人数(实习生按照0.5)利润与效率公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
44443322人人效利润与效率公式：总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—
1.5万/人1.5万/人1.4万/人1.6万/人2万/人2万/人1.6万/人元/人（显示万元/人）