v2.1 正式公式 · 收入事实与经营驱动

业绩计算

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经营口径总收入652.1万元 · 当前来源代理值

医疗收入567.3万元 · 收入类别切片

总病例数13,894例 · 完成就诊代理量

加权病例客单408元元/例 · 医疗收入÷病例数

YTD 目标达成95%实际÷同期有效目标

全年完成进度46%与 YTD 达成分开显示

正式核心业绩652.1万

已履约净确认收入 = Σ 已确认的带符号收入事件

医疗经营驱动等式：业绩 = 病例数 × 加权病例客单价

收费与医院应得补贴为正，折扣、退款、冲销为负；平台销售额、收款额、未核销金额及储值售卡额不能重复计入。当前 Excel 缺收入事件明细，因此下方经营总收入标记为“来源代理”，不冒充正式重算值。

第1层 · 业绩结果与收入对账金额单位：元（页面缩写为万元）
经营口径总业绩652.1万经营总业绩 = 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入
经营口径总收入医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入652.1万来源代理
收入结构重算四类互斥收入之和652.1万可重算
结构差：0万
医疗业绩驱动总病例数 ×（医疗收入÷总病例数）567.3万可重算近似
该公式解释医疗收入；全院总收入还包括销售、洗美和其他收入。
财务/经营收入对账财务口径总收入－经营口径总收入0万可重算
第2层 · 病例量拆解数量单位：例
总病例量13,894医疗业绩 = 总病例数 × 加权病例客单价
新老病例结构总病例＝新病例＋老病例＋状态未分类13,894可对账
未分类差：0
物种结构总病例＝犬＋猫＋其他物种/未填13,695可对账
其他/未填：199
初诊结构初诊＝新客初诊＋老客初诊＋未分类10,694可小计
治疗结构治疗病例＝治疗初诊＋治疗复诊＋状态未分类4,308可对账
未分类差：0
治疗性初诊入院率治疗性住院病例÷治疗性初诊病例10%已修正
不再使用住院病例÷全部治疗病例。
第3层 · 医疗客单拆解收入与病例量必须同口径
加权病例客单408元加权病例客单价 = 医疗收入 ÷ 总病例数
加权病例客单医疗收入÷总病例数408元可重算近似
医疗有材料项目收入检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检320.3万可加总
医疗服务项目收入影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号241.6万可加总
医疗分类对账差医疗收入－有材料项目收入－医疗服务项目收入5.4万质量检查
治疗/绝育/洁牙客单对应可归属净收入÷对应病例数—暂不可计算
当前源表缺独立收入分子；H1 不再把月客单直接相加。
第4层 · 客户与渠道驱动渠道收入是切片，不与医院收入再次相加
初诊主来源量2,050病例增长 = 有效客户基数 × 到诊转化 × 履约频次
新客占比总新客消费数÷总消费客户数30%可重算
多店人数为来源小计，集团唯一人数仍需稳定 customer_id 去重。
初诊主来源美团点评＋抖音＋小红书＋高德＋转诊＋客户介绍2,050可对账
来源表汇总差：0
美大当期核销销售金额比新美大核销金额÷新美大销售金额63%诊断项
支付与核销可能跨月，不等同订单 cohort 核销率。
抖音当期核销销售金额比抖音核销额÷抖音销售额34%诊断项
平台销售/核销额不能重复加到医院业绩。
留存与再激活收入有效客户基数×回访/再激活率×履约频次×单次净收入—暂未接入
当前汇总表缺稳定客户队列、履约事件和归因窗口。
第5层 · 成本与经营质量财务不计当前总经营评分，但进入经营判断
表内可重构利润565万利润 = 收入－材料成本－人工成本－期间费用
材料成本对账材料成本－医疗/销售/美容/其他材料成本0万质量检查
人工成本对账人工成本－六岗位人工成本0万质量检查
表内可重构利润财务收入－材料－人工－五类期间费用565万可重构
来源利润来源表第69行；与表内重构利润单独对账-14.1万来源展示
利润对账差：-579万
可控贡献利润已履约净确认收入－直接材料－平台交易费用－可归属直接人工－其他可控成本—暂未接入

数据质量门空白、未来月、零分母、公式错误分别保留状态；不得静默补0。

收入质量门收入、材料、医疗分类及利润对账差需保留，不自动塞入“其他”。

医疗质量门住院、检查、客单和医生收入只作诊断项，不能绕过适应证、知情同意与安全指标。

源表指标全覆盖 · 值、单位与公式198 项部门指标 + 16 项医生指标 + 13 项编制指标

市场 · 49 项指标

总消费客户数新客户与来源15,792人

门店来源唯一人数小计；跨店未去重，不可视为集团唯一人数

可加总

总新客消费数新客户与来源4,749个

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

总新客数占比新客户与来源30%%

总新客消费数÷总消费客户数；零分母显示—

可重算

医疗消费客户数新客户与来源11,393人

门店来源唯一人数小计；跨店未去重，不可视为集团唯一人数

可加总

医疗新客消费数新客户与来源3,935个

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗新客数占比新客户与来源35%%

医疗新客消费数÷医疗消费客户数；零分母显示—

可重算

初诊来源汇总新客户与来源2,050个

美团点评＋抖音＋小红书＋高德＋转诊＋客户介绍（主来源互斥）

可加总

美团点评新客户与来源1,415数值

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音新客户与来源357数值

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

小红书新客户与来源1数值

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

高德新客户与来源37数值

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

转诊新客户与来源65数值

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

客户介绍新客户与来源175人

门店来源唯一人数小计；跨店未去重，不可视为集团唯一人数

可加总

新美大经营分美团与大众点评98.0分分

取当期/期末有效平台值；不跨月、不跨店求和

来源展示

点评星级美团与大众点评4.0星星

取当期/期末有效平台值；不跨月、不跨店求和

来源展示

美团星级美团与大众点评4.5星星

取当期/期末有效平台值；不跨月、不跨店求和

来源展示

新美大销售金额美团与大众点评252.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新美大核销金额美团与大众点评159.4万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

核销人次美团与大众点评7,433人次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新客人次美团与大众点评3,042人次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新客占比美团与大众点评41%%

新客人次÷核销人次；零分母显示—

可重算

在线咨询留资数美团与大众点评686个

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

留资率美团与大众点评15%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

平均响应时长美团与大众点评64秒秒

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

30秒回复率美团与大众点评89%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

5分钟回复率美团与大众点评98%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

好评目标美团与大众点评3,717条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新增加好评美团与大众点评5,175条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美团有效好评美团与大众点评3,797条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

大众有效好评美团与大众点评342条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新增有效好评美团与大众点评4,139条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

有效好评占比美团与大众点评80%%

新增有效好评÷新增加好评；零分母显示—

可重算

有效好评邀约率美团与大众点评52%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

扫码下单美团与大众点评2,202单

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音转载视频抖音运营1,805条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音播放量抖音运营1,814,666个

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音销售额抖音运营61.9万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音核销额抖音运营21万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音核销人数抖音运营1,455人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音新客人数抖音运营1,110人

门店来源唯一人数小计；跨店未去重，不可视为集团唯一人数

可加总

新客占比抖音运营76%%

抖音新客人数÷抖音核销人数；零分母显示—

可重算

抖音好评数抖音运营734条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

抖音好评率抖音运营56%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

洗美大核销金额补充指标—元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

咨询人数补充指标—人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

留资人数补充指标—人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美团好评补充指标—条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

大众好评补充指标—条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

有效好评补充指标—条

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医务 · 41 项指标

总病例数病例运营13,894例

新病例＋老病例＋状态未分类病例；并与犬猫及其他物种口径对账

可加总

总病例客单价病例运营408元元/例

医疗收入÷总病例数（当前为可计算近似值）

可重算

新病例数病例运营5,385例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

老病例数病例运营8,509例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

新病例占比病例运营39%%

新病例数÷总病例数；零分母显示—

可重算

犬病例数病例运营4,350例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

猫病例数病例运营9,345例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

猫病例占比病例运营67%%

猫病例数÷总病例数；零分母显示—

可重算

新客初诊病例运营3,858人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

老客初诊病例运营6,836人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

初诊病例占比病例运营91%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

治疗性病例数病例运营4,308例

治疗性初诊＋治疗性复诊＋状态未分类病例

可加总

治疗性病例占比病例运营31%%

治疗性病例数÷总病例数；零分母显示—

可重算

治疗性病例客单价病例运营—元/例

当前仅有来源月值；缺少独立收入分子时 H1 不做月客单相加

来源展示

治疗性初诊病例数病例运营3,539例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

治疗性复诊病例数病例运营769例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

治疗性复诊率病例运营18%%

治疗性复诊病例数÷治疗性病例数；零分母显示—

可重算

治疗性住院病例数病例运营354例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

治疗性住院率病例运营10%%

治疗性住院病例数÷治疗性初诊病例数

可重算

治疗性住院客单价病例运营963元元/例

住院项目收入÷治疗性住院病例数；不等同完整住院 episode 客单

可重算

免疫病例数病例运营5,928例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

免疫客单价病例运营27元元/例

疫苗收入÷免疫病例数

可重算

绝育病例数病例运营1,586例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

绝育客单价病例运营—元/例

当前仅有来源月值；缺少独立收入分子时 H1 不做月客单相加

来源展示

洁牙病例数病例运营25例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

体检病例数病例运营1,233例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

回访创建率病例运营71%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

回访完成率病例运营80%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

预约创建率病例运营48%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

预约到店率病例运营24%%

来源值展示；缺少原始分子或分母，暂不做跨店正式重算

来源展示

总病例数化验检测13,894例

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

DR次数化验检测2,168次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

CT核磁次数化验检测21次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

超声次数化验检测878次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

血常规次数化验检测3,702次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

CRP+SAA次数化验检测1,508次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

生化次数化验检测1,942次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

pcr使用次数化验检测804次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

血气次数化验检测28次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

显微镜使用次数化验检测1,025次

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

洁牙客单价病例运营—元/例

当前仅有来源月值；缺少独立收入分子时 H1 不做月客单相加

来源展示

运营 · 39 项指标

年度目标收入与目标1,419万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

总收入收入与目标652.1万元（显示万元）

医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值

可加总

业绩达成收入与目标95%%

本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计

可重算

医疗收入收入与目标567.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售收入收入与目标25.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

洗美收入收入与目标49.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

其他收入收入与目标9.9万元（显示万元）

总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差

可加总

医疗收入占比收入与目标87%%

医疗收入÷总收入；零分母显示—

可重算

销售收入占比收入与目标3.9%%

销售收入÷总收入；零分母显示—

可重算

洗美收入占比收入与目标7.6%%

洗美收入÷总收入；零分母显示—

可重算

其他收入占比收入与目标1.5%%

其他收入÷总收入；零分母显示—

可重算

医疗有成本收入医疗有成本收入320.3万元（显示万元）

检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检

可加总

检验医疗有成本收入124.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

疫苗医疗有成本收入15.9万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

驱虫医疗有成本收入12.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

药品医疗有成本收入156万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

消耗品医疗有成本收入9.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

送检医疗有成本收入1.7万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗有成本收入占比医疗有成本收入56%%

医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—

可重算

医疗无成本收入医疗无成本收入241.6万元（显示万元）

影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入

可加总

影像医疗无成本收入40.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

显微镜医疗无成本收入3.9万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

处置医疗无成本收入107.7万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

手术医疗无成本收入47.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

住院医疗无成本收入34.1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

挂号医疗无成本收入7.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗无成本收入占比医疗无成本收入43%%

医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—

可重算

总业绩 · 25年总业绩收入同比818.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

总业绩 · 26年总业绩收入同比650.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

总业绩 · 同比收入同比67%%

26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—

可重算

医疗业绩 · 25年医疗业绩收入同比701万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗业绩 · 26年医疗业绩收入同比567.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗业绩 · 同比收入同比74%%

26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—

可重算

销售业绩 · 25年销售业绩收入同比50.1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售业绩 · 26年销售业绩收入同比25.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售业绩 · 同比收入同比-7.6%%

26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—

可重算

洗美业绩 · 25年洗美业绩收入同比51.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

洗美业绩 · 26年洗美业绩收入同比49.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

洗美业绩 · 同比收入同比95%%

26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—

可重算

财务 · 69 项指标

总收入收入与材料成本652.1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

材料成本收入与材料成本16.1万元（显示万元）

医疗材料＋销售材料＋美容材料＋其他材料＋未分类材料（当前表未单列未分类）

可加总

医疗材料成本收入与材料成本8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售材料成本收入与材料成本7.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容材料成本收入与材料成本0.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

其他材料成本收入与材料成本0.1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗材料成本率收入与材料成本22%%

医疗材料成本÷医疗收入；零分母显示—

可重算

销售材料成本率收入与材料成本75%%

销售材料成本÷销售收入；零分母显示—

可重算

美容材料成本率收入与材料成本1.1%%

美容材料成本÷洗美收入；零分母显示—

可重算

其他材料成本率收入与材料成本1.4%%

其他材料成本÷其他收入；零分母显示—

可重算

材料成本率收入与材料成本22%%

材料成本÷总收入；零分母显示—

可重算

人工成本人工成本38.1万元（显示万元）

医生＋医助＋美容师＋前台＋行政＋实习生人工成本

可加总

医生人工成本8.5万元（显示万元）

医生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

医生 · 工资人工成本6.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医生 · 社保人工成本0.7万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医生 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医生 · 员工福利人工成本1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医生 · 业绩提成人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医助人工成本6.1万元（显示万元）

医助工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

医助 · 工资人工成本4.1万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医助 · 社保人工成本1.4万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医助 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医助 · 员工福利人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医助 · 业绩提成人工成本0.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容师人工成本14.8万元（显示万元）

美容师工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

美容师 · 工资人工成本9.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容师 · 社保人工成本2.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容师 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容师 · 员工福利人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容师 · 业绩提成人工成本3.2万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

前台人工成本0.3万元（显示万元）

前台工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

前台 · 工资人工成本0.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

前台 · 社保人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

前台 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

前台 · 员工福利人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

前台 · 业绩提成人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

行政人工成本4.4万元（显示万元）

行政工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

行政 · 工资人工成本3.9万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

行政 · 社保人工成本0.5万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

行政 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

行政 · 员工福利人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

行政 · 业绩提成人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

实习生人工成本4万元（显示万元）

实习生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成

可加总

实习生 · 工资人工成本3.7万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

实习生 · 社保人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

实习生 · 公积金人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

实习生 · 员工福利人工成本0万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

实习生 · 业绩提成人工成本0.4万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

人力成本率人工成本52%%

人工成本÷总收入；零分母显示—

可重算

销售费用期间费用6.9万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售成本率期间费用9.5%%

销售费用÷总收入；零分母显示—

可重算

经营费用期间费用4.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

经营成本率期间费用6.3%%

经营费用÷总收入；零分母显示—

可重算

店铺租赁期间费用10.5万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

店铺租赁率期间费用14%%

店铺租赁÷总收入；零分母显示—

可重算

上级管理费期间费用4.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

上级管理费率期间费用5.9%%

上级管理费÷总收入；零分母显示—

可重算

长期分摊费用期间费用6.6万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

长期分摊费用率期间费用9.1%%

长期分摊费用÷总收入；零分母显示—

可重算

净利润利润与效率-14.1万元（显示万元）

来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用

可加总

净利润率利润与效率-19%%

净利润÷总收入；零分母显示—

可重算

医疗毛利利润与效率536万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

医疗毛利率利润与效率94%%

医疗毛利÷医疗收入；零分母显示—

可重算

销售毛利利润与效率17.8万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

销售毛利率利润与效率69%%

销售毛利÷销售收入；零分母显示—

可重算

美容毛利利润与效率34.3万元（显示万元）

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

美容毛利率利润与效率70%%

美容毛利÷洗美收入；零分母显示—

可重算

人数(实习生按照0.5)利润与效率22人

所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0

可加总

人效利润与效率1.6万/人元/人（显示万元/人）

总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—

可重算

医生个人 · 16 项指标

医疗收入医生个人数据98.1万元（显示万元）

所选医生来源值合计；比例和客单缺原始分子分母时仅展示来源值

来源展示

有成本收入医生个人数据58.6万元（显示万元）

所选医生来源值合计；比例和客单缺原始分子分母时仅展示来源值

来源展示

无成本收入医生个人数据39.5万元（显示万元）

所选医生来源值合计；比例和客单缺原始分子分母时仅展示来源值

来源展示

无成本收入占比医生个人数据43%%