英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

成本、利润与经营效率

财务经营看板

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总收入5.9万万达

材料成本率25%万达

人力成本率60%万达

净利润-1.5万万达

净利润率-25%万达

人效1.5万/人万达

净利润月度趋势单位：万元

-2.1万1月

-1.5万2月

-1.9万3月

-0.9万4月

0.5万5月

-2.8万6月

指标结构万达

材料成本1.5万

人工成本3.5万

销售费用0.7万

经营费用0万

店铺租赁0.5万

净利润-1.5万

10 店净利润排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型净利润

01温州城伴加盟店-0.7万02万达加盟店-1.5万03恩泽加盟店—04湖州南园总院加盟店—05织里加盟店—06星海加盟店—07洪塘直营店——宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比1月 vs 2月

总收入

5.9万

材料成本率

25%

人力成本率

60%

净利润

-1.5万

核心结构占比所选周期

100%

材料成本25.6%人工成本61.5%销售费用12.5%经营费用0.4%

01 · 当前遇到的问题

人力成本率

人力成本率上升 14.2%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

总收入情景

若当前方向延续，总收入下一周期可能继续承压；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。

全部指标图表69 项 · 1—6 月及 H1

收入与材料成本

总收入36万

1

2

3

4

5

6

材料成本11.1万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本3.4万

1

2

3

4

5

6

销售材料成本7.4万

1

2

3

4

5

6

美容材料成本0.1万

1

2

3

4

5

6

其他材料成本0.1万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本率30%

1

2

3

4

5

6

销售材料成本率56%

1

2

3

4

5

6

美容材料成本率2.3%

1

2

3

4

5

6

其他材料成本率24300%

1

2

3

4

5

6

材料成本率31%

1

2

3

4

5

6

人工成本

人工成本20.1万

1

2

3

4

5

6

医生1.1万

1

2

3

4

5

6

医生 · 工资0.4万

1

2

3

4

5

6

医生 · 社保0.1万

1

2

3

4

5

6

医生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 员工福利0.6万

1

2

3

4

5

6

医生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

医助5.1万

1

2

3

4

5

6

医助 · 工资3.4万

1

2

3

4

5

6

医助 · 社保1.1万

1

2

3

4

5

6

医助 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 业绩提成0.5万

1

2

3

4

5

6

美容师12.9万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 工资7.9万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 社保2万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 员工福利0万

1

2

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5

6

美容师 · 业绩提成3万

1

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3

4

5

6

前台0万

1

2

3

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5

6

前台 · 工资0万

1

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5

6

前台 · 社保0万

1

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6

前台 · 公积金0万

1

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3

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5

6

前台 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 业绩提成0万

1

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4

5

6

行政1万

1

2

3

4

5

6

行政 · 工资1万

1

2

3

4

5

6

行政 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

实习生0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

人力成本率56%

1

2

3

4

5

6

期间费用

销售费用2.7万

1

2

3

4

5

6

销售成本率7.4%

1

2

3

4

5

6

经营费用2.2万

1

2

3

4

5

6

经营成本率6.2%

1

2

3

4

5

6

店铺租赁3万

1

2

3

4

5

6

店铺租赁率8.3%

1

2

3

4

5

6

上级管理费0.8万

1

2

3

4

5

6

上级管理费率2.1%

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用5.3万

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用率15%

1

2

3

4

5

6

利润与效率

净利润-8.7万

1

2

3

4

5

6

净利润率-24%

1

2

3

4

5

6

医疗毛利-5.4万

1

2

3

4

5

6

医疗毛利率-102%

1

2

3

4

5

6

销售毛利1.8万

1

2

3

4

5

6

销售毛利率20%

1

2

3

4

5

6

美容毛利1.4万

1

2

3

4

5

6

美容毛利率9.7%

1

2

3

4

5

6

人数(实习生按照0.5)22

1

2

3

4

5

6

人效1.6万/人

1

2

3

4

5

6