英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
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净利润月度横向列表单位：元（显示万元）
1月21.4万
2月9.6万
3月15.4万
4月12.6万
5月10万
6月19.2万
指标结构宁波中心
材料成本10.2万
人工成本30.2万
销售费用8.1万
经营费用0.8万
店铺租赁5.4万
净利润9.6万
所有门店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标1月2月H1环比
总收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按084.3万76.1万546.9万-9.8%
材料成本率% · 材料成本÷总收入；零分母显示—11%13%18%+18.3%
人力成本率% · 人工成本÷总收入；零分母显示—34%40%35%+15.5%
净利润元（显示万元） · 来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用21.4万9.6万88.1万-55.2%
净利润率% · 净利润÷总收入；零分母显示—25%13%16%-50.4%
人效元/人（显示万元/人） · 总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—3.6万/人3.2万/人3.9万/人-9.8%
净利润
净利润下降 55.2%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续承压；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
84.3万76.1万102.2万93万90.3万101.1万546.9万元（显示万元）材料成本收入与材料成本 · B5公式：医疗材料＋销售材料＋美容材料＋其他材料＋未分类材料（当前表未单列未分类）
9.6万10.2万23.5万14.5万20.4万19.5万97.7万元（显示万元）医疗材料成本收入与材料成本 · B6公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
8.1万7.5万19.3万9.4万19.6万17.5万81.4万元（显示万元）销售材料成本收入与材料成本 · B7公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1万1.5万3.1万0.7万0.8万2万9.2万元（显示万元）美容材料成本收入与材料成本 · B8公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）其他材料成本收入与材料成本 · B9公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万1.2万1万0万0万0万2.7万元（显示万元）医疗材料成本率收入与材料成本 · B10公式：医疗材料成本÷医疗收入；零分母显示—
11%11%21%11%23%18%16%%销售材料成本率收入与材料成本 · B11公式：销售材料成本÷销售收入；零分母显示—
24%41%70%17%19%45%36%%美容材料成本率收入与材料成本 · B12公式：美容材料成本÷洗美收入；零分母显示—
0.0%1.1%0.0%0.0%0.0%—0.3%%其他材料成本率收入与材料成本 · B13公式：其他材料成本÷其他收入；零分母显示—
18%62%58%0.0%0.0%0.0%33%%材料成本率收入与材料成本 · B14公式：材料成本÷总收入；零分母显示—
11%13%23%16%23%19%18%%人工成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15公式：医生＋医助＋美容师＋前台＋行政＋实习生人工成本
29万30.2万33.8万31.7万34.3万32.7万191.8万元（显示万元）医生医生 · B16公式：医生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
13.1万15.1万16.9万15.7万21.4万18.7万100.9万元（显示万元）医生 · 工资医生 · B17公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
11.3万9.3万13.2万13.2万18.7万14.9万80.4万元（显示万元）医生 · 社保医生 · B18公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.8万0.9万0.9万1万0.9万5.4万元（显示万元）医生 · 公积金医生 · B19公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医生 · 员工福利医生 · B20公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万4万1万0.1万0万0.4万5.4万元（显示万元）医生 · 业绩提成医生 · B21公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万1.1万1.8万1.6万1.7万2.6万9.8万元（显示万元）医助医助 · B23公式：医助工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
8.8万8.2万8.9万8.9万7万7.3万49万元（显示万元）医助 · 工资医助 · B24公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
5.2万4.9万5万4.9万3.9万4.2万28.2万元（显示万元）医助 · 社保医助 · B25公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.4万1.3万1.4万1.4万1.1万1.3万7.9万元（显示万元）医助 · 公积金医助 · B26公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 员工福利医助 · B27公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 业绩提成医助 · B28公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.1万2万2.5万2.6万1.9万1.8万12.9万元（显示万元）美容师美容师 · B30公式：美容师工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
2.2万2.1万2.5万2万0万0万8.8万元（显示万元）美容师 · 工资美容师 · B31公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.3万1.4万1.5万1.2万0万0万5.4万元（显示万元）美容师 · 社保美容师 · B32公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万0.4万0.4万0.4万0万0万1.5万元（显示万元）美容师 · 公积金美容师 · B33公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 员工福利美容师 · B34公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 业绩提成美容师 · B35公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.3万0.6万0.4万0万0万1.9万元（显示万元）前台前台 · B37公式：前台工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
1.2万1万1.2万0.8万1.1万1.2万6.5万元（显示万元）前台 · 工资前台 · B38公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.7万0.9万0.5万0.9万0.9万4.8万元（显示万元）前台 · 社保前台 · B39公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.8万元（显示万元）前台 · 公积金前台 · B40公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 员工福利前台 · B41公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 业绩提成前台 · B42公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.1万0.2万0.1万0.2万0.2万0.9万元（显示万元）行政行政 · B44公式：行政工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
3万3.1万3.2万3.1万3.8万4.4万20.7万元（显示万元）行政 · 工资行政 · B45公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.6万2.8万2.8万2.8万3.3万3.9万18.1万元（显示万元）行政 · 社保行政 · B46公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万0.4万0.4万0.4万0.5万0.5万2.6万元（显示万元）行政 · 公积金行政 · B47公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 员工福利行政 · B48公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万—0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 业绩提成行政 · B49公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生实习生 · B51公式：实习生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.7万0.7万1.2万1.2万0.9万1.1万5.9万元（显示万元）实习生 · 工资实习生 · B52公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.7万1.2万1.2万0.9万0.9万5.6万元（显示万元）实习生 · 社保实习生 · B53公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 公积金实习生 · B54公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 员工福利实习生 · B55公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 业绩提成实习生 · B56公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0.3万0.3万元（显示万元）人力成本率人工成本 · B58公式：人工成本÷总收入；零分母显示—
34%40%33%34%38%32%35%%期间费用
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.7万8.1万8万7.1万6.8万8.9万42.6万元（显示万元）销售成本率期间费用 · B60公式：销售费用÷总收入；零分母显示—
4.4%11%7.8%7.6%7.5%8.9%7.8%%经营费用期间费用 · B61公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.4万0.8万5万4.4万1.2万2.5万18.3万元（显示万元）经营成本率期间费用 · B62公式：经营费用÷总收入；零分母显示—
5.2%1.1%4.9%4.8%1.3%2.5%3.4%%店铺租赁期间费用 · B63公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
5.4万5.4万5.4万5.4万5.4万5.4万32.4万元（显示万元）店铺租赁率期间费用 · B64公式：店铺租赁÷总收入；零分母显示—
6.4%7.1%5.3%5.8%6.0%5.3%5.9%%上级管理费期间费用 · B65公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.5万4.1万3.7万9.6万4.4万5万30.5万元（显示万元）上级管理费率期间费用 · B66公式：上级管理费÷总收入；零分母显示—
4.2%5.4%3.7%10%4.9%4.9%5.6%%长期分摊费用期间费用 · B67公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
7.3万7.5万7.4万7.6万7.7万7.8万45.4万元（显示万元）长期分摊费用率期间费用 · B68公式：长期分摊费用÷总收入；零分母显示—
8.7%9.9%7.3%8.2%8.6%7.7%8.3%%利润与效率
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69公式：来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用
21.4万9.6万15.4万12.6万10万19.2万88.1万元（显示万元）净利润率利润与效率 · B70公式：净利润÷总收入；零分母显示—
25%13%15%14%11%19%16%%医疗毛利利润与效率 · B72公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
39.7万32.4万42.2万46万32.1万46.8万239.2万元（显示万元）医疗毛利率利润与效率 · B73公式：医疗毛利÷医疗收入；零分母显示—
53%48%45%54%37%48%47%%销售毛利利润与效率 · B74公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.3万2.1万1.4万3.4万3.4万2.4万16.1万元（显示万元）销售毛利率利润与效率 · B75公式：销售毛利÷销售收入；零分母显示—
76%59%30%83%81%55%64%%美容毛利利润与效率 · B76公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.4万0.5万-0.1万0万0万1.4万元（显示万元）美容毛利率利润与效率 · B77公式：美容毛利÷洗美收入；零分母显示—
21%15%18%-7.5%100%—13%%人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
242424242424141人人效利润与效率 · B79公式：总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—
3.6万/人3.2万/人4.3万/人4万/人3.8万/人4.3万/人3.9万/人元/人（显示万元/人）