英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
--:--:------/--/--
净利润月度横向列表单位：万元
1月—
2月—
3月—
4月—
5月—
6月—
指标结构湖州南园总院
材料成本—
人工成本—
销售费用—
经营费用—
店铺租赁—
净利润—
10 店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标1月2月H1环比
总收入万元24.2万14.4万125.7万-40.4%
材料成本率%0.0%0.0%0.0%—
人力成本率%0.0%0.0%0.0%—
净利润万元——0万—
净利润率%0.0%0.0%0.0%—
人效万元/人数据异常数据异常数据异常—
总收入
总收入下降 40.4%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续承压；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万万元材料成本收入与材料成本 · B5
——————0万万元医疗材料成本收入与材料成本 · B6
——————0万万元销售材料成本收入与材料成本 · B7
——————0万万元美容材料成本收入与材料成本 · B8
——————0万万元其他材料成本收入与材料成本 · B9
——————0万万元医疗材料成本率收入与材料成本 · B10
———————%销售材料成本率收入与材料成本 · B11
———————%美容材料成本率收入与材料成本 · B12
———————%其他材料成本率收入与材料成本 · B13
———————%材料成本率收入与材料成本 · B14
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%人工成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15
——————0万万元医生医生 · B16
——————0万万元医生 · 工资医生 · B17
——————0万万元医生 · 社保医生 · B18
——————0万万元医生 · 公积金医生 · B19
——————0万万元医生 · 员工福利医生 · B20
——————0万万元医生 · 业绩提成医生 · B21
——————0万万元医助医助 · B23
——————0万万元医助 · 工资医助 · B24
——————0万万元医助 · 社保医助 · B25
——————0万万元医助 · 公积金医助 · B26
——————0万万元医助 · 员工福利医助 · B27
——————0万万元医助 · 业绩提成医助 · B28
——————0万万元美容师美容师 · B30
——————0万万元美容师 · 工资美容师 · B31
——————0万万元美容师 · 社保美容师 · B32
——————0万万元美容师 · 公积金美容师 · B33
——————0万万元美容师 · 员工福利美容师 · B34
——————0万万元美容师 · 业绩提成美容师 · B35
——————0万万元前台前台 · B37
——————0万万元前台 · 工资前台 · B38
——————0万万元前台 · 社保前台 · B39
——————0万万元前台 · 公积金前台 · B40
——————0万万元前台 · 员工福利前台 · B41
——————0万万元前台 · 业绩提成前台 · B42
——————0万万元行政行政 · B44
——————0万万元行政 · 工资行政 · B45
——————0万万元行政 · 社保行政 · B46
——————0万万元行政 · 公积金行政 · B47
——————0万万元行政 · 员工福利行政 · B48
——————0万万元行政 · 业绩提成行政 · B49
——————0万万元实习生实习生 · B51
——————0万万元实习生 · 工资实习生 · B52
——————0万万元实习生 · 社保实习生 · B53
——————0万万元实习生 · 公积金实习生 · B54
——————0万万元实习生 · 员工福利实习生 · B55
——————0万万元实习生 · 业绩提成实习生 · B56
——————0万万元人力成本率人工成本 · B58
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%期间费用
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59
——————0万万元销售成本率期间费用 · B60
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%经营费用期间费用 · B61
——————0万万元经营成本率期间费用 · B62
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%店铺租赁期间费用 · B63
——————0万万元店铺租赁率期间费用 · B64
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%上级管理费期间费用 · B65
——————0万万元上级管理费率期间费用 · B66
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%长期分摊费用期间费用 · B67
——————0万万元长期分摊费用率期间费用 · B68
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%利润与效率
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69
——————0万万元净利润率利润与效率 · B70
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%医疗毛利利润与效率 · B72
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万万元医疗毛利率利润与效率 · B73
100%100%100%100%100%100%100%%销售毛利利润与效率 · B74
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万万元销售毛利率利润与效率 · B75
100%100%100%100%100%100%100%%美容毛利利润与效率 · B76
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万万元美容毛利率利润与效率 · B77
100%100%100%100%100%100%100%%人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78
———————个/次人效利润与效率 · B79
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常万元/人