英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
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净利润月度横向列表单位：万元
1月21.4万
2月9.6万
3月15.4万
4月12.6万
5月10万
6月19.2万
指标结构宁波中心
材料成本23.5万
人工成本33.8万
销售费用8万
经营费用5万
店铺租赁5.4万
净利润15.4万
10 店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标2月3月H1环比
总收入万元76.1万102.2万546.9万+34.3%
材料成本率%13%23%18%+70.5%
人力成本率%40%33%35%-16.7%
净利润万元9.6万15.4万88.1万+61.0%
净利润率%13%15%16%+19.8%
人效万元/人3.2万/人4.3万/人3.9万/人+34.3%
材料成本率
材料成本率上升 70.5%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4
84.3万76.1万102.2万93万90.3万101.1万546.9万万元材料成本收入与材料成本 · B5
9.6万10.2万23.5万14.5万20.4万19.5万97.7万万元医疗材料成本收入与材料成本 · B6
8.1万7.5万19.3万9.4万19.6万17.5万81.4万万元销售材料成本收入与材料成本 · B7
1万1.5万3.1万0.7万0.8万2万9.2万万元美容材料成本收入与材料成本 · B8
0万0万0万0万0万0万0万万元其他材料成本收入与材料成本 · B9
0.4万1.2万1万0万0万0万2.7万万元医疗材料成本率收入与材料成本 · B10
11%11%21%15%23%18%16%%销售材料成本率收入与材料成本 · B11
24%57%47%35%19%45%40%%美容材料成本率收入与材料成本 · B12
0.0%1.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%其他材料成本率收入与材料成本 · B13
18%62%58%0.0%0.0%0.0%9.0%%材料成本率收入与材料成本 · B14
11%13%23%16%23%19%18%%人工成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15
29万30.2万33.8万31.7万34.3万32.7万191.8万万元医生医生 · B16
13.1万15.1万16.9万15.7万21.4万18.7万100.9万万元医生 · 工资医生 · B17
11.3万9.3万13.2万13.2万18.7万14.9万80.4万万元医生 · 社保医生 · B18
0.9万0.8万0.9万0.9万1万0.9万5.4万万元医生 · 公积金医生 · B19
0万0万0万0万0万0万0万万元医生 · 员工福利医生 · B20
0万4万1万0.1万0万0.4万5.4万万元医生 · 业绩提成医生 · B21
0.9万1.1万1.8万1.6万1.7万2.6万9.8万万元医助医助 · B23
8.8万8.2万8.9万8.9万7万7.3万49万万元医助 · 工资医助 · B24
5.2万4.9万5万4.9万3.9万4.2万28.2万万元医助 · 社保医助 · B25
1.4万1.3万1.4万1.4万1.1万1.3万7.9万万元医助 · 公积金医助 · B26
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 员工福利医助 · B27
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 业绩提成医助 · B28
2.1万2万2.5万2.6万1.9万1.8万12.9万万元美容师美容师 · B30
2.2万2.1万2.5万2万0万0万8.8万万元美容师 · 工资美容师 · B31
1.3万1.4万1.5万1.2万0万0万5.4万万元美容师 · 社保美容师 · B32
0.4万0.4万0.4万0.4万0万0万1.5万万元美容师 · 公积金美容师 · B33
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 员工福利美容师 · B34
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 业绩提成美容师 · B35
0.6万0.3万0.6万0.4万0万0万1.9万万元前台前台 · B37
1.2万1万1.2万0.8万1.1万1.2万6.5万万元前台 · 工资前台 · B38
0.9万0.7万0.9万0.5万0.9万0.9万4.8万万元前台 · 社保前台 · B39
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.8万万元前台 · 公积金前台 · B40
0万0万0万0万0万0万0万万元前台 · 员工福利前台 · B41
0万0万0万0万0万0万0万万元前台 · 业绩提成前台 · B42
0.2万0.1万0.2万0.1万0.2万0.2万0.9万万元行政行政 · B44
3万3.1万3.2万3.1万3.8万4.4万20.7万万元行政 · 工资行政 · B45
2.6万2.8万2.8万2.8万3.3万3.9万18.1万万元行政 · 社保行政 · B46
0.4万0.4万0.4万0.4万0.5万0.5万2.6万万元行政 · 公积金行政 · B47
0万0万0万0万0万0万0万万元行政 · 员工福利行政 · B48
0万0万—0万0万0万0万万元行政 · 业绩提成行政 · B49
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生实习生 · B51
0.7万0.7万1.2万1.2万0.9万1.1万5.9万万元实习生 · 工资实习生 · B52
0.7万0.7万1.2万1.2万0.9万0.9万5.6万万元实习生 · 社保实习生 · B53
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 公积金实习生 · B54
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 员工福利实习生 · B55
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 业绩提成实习生 · B56
0万0万0万0万0万0.3万0.3万万元人力成本率人工成本 · B58
34%40%33%34%38%32%35%%期间费用
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59
3.7万8.1万8万7.1万6.8万8.9万42.6万万元销售成本率期间费用 · B60
4.4%11%7.8%7.6%7.5%8.9%7.8%%经营费用期间费用 · B61
4.4万0.8万5万4.4万1.2万2.5万18.3万万元经营成本率期间费用 · B62
5.2%1.1%4.9%4.8%1.3%2.5%3.4%%店铺租赁期间费用 · B63
5.4万5.4万5.4万5.4万5.4万5.4万32.4万万元店铺租赁率期间费用 · B64
6.4%7.1%5.3%5.8%6.0%5.3%5.9%%上级管理费期间费用 · B65
3.5万4.1万3.7万9.6万4.4万5万30.5万万元上级管理费率期间费用 · B66
4.2%5.4%3.7%10%4.9%4.9%5.6%%长期分摊费用期间费用 · B67
7.3万7.5万7.4万7.6万7.7万7.8万45.4万万元长期分摊费用率期间费用 · B68
8.7%9.9%7.3%8.2%8.6%7.7%8.3%%利润与效率
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69
21.4万9.6万15.4万12.6万10万19.2万88.1万万元净利润率利润与效率 · B70
25%13%15%14%11%19%16%%医疗毛利利润与效率 · B72
39.7万32.4万42.2万46万32.1万46.8万239.2万万元医疗毛利率利润与效率 · B73
53%48%45%54%37%48%47%%销售毛利利润与效率 · B74
3.3万2.1万1.4万3.4万3.4万2.4万16.1万万元销售毛利率利润与效率 · B75
76%59%30%83%81%55%64%%美容毛利利润与效率 · B76
0.6万0.4万0.5万-0.1万0万0万1.4万万元美容毛利率利润与效率 · B77
21%15%18%-7.5%100%数据异常13%%人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78
242424242424141个/次人效利润与效率 · B79
3.6万/人3.2万/人4.3万/人4万/人3.8万/人4.3万/人3.9万/人万元/人