英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
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净利润月度横向列表单位：万元
1月-0.9万
2月-0.7万
3月3万
4月2.4万
5月1.3万
6月-2.3万
指标结构温州城伴
材料成本-1.2万
人工成本1.7万
销售费用0.4万
经营费用0.2万
店铺租赁1万
净利润3万
10 店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标2月3月H1环比
总收入万元3.9万5.7万26.3万+44.3%
材料成本率%18%-21%10%-217.4%
人力成本率%34%29%30%-14.0%
净利润万元-0.7万3万2.7万+527.8%
净利润率%-18%53%10%+396.4%
人效万元/人数据异常数据异常数据异常—
人力成本率
人力成本率下降 14.0%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4
4.3万3.9万5.7万5.8万6.6万0.1万26.3万万元材料成本收入与材料成本 · B5
1.8万0.7万-1.2万-0.1万1.4万0.1万2.7万万元医疗材料成本收入与材料成本 · B6
1.8万0.7万-1.1万-0.1万1.4万0.1万2.8万万元销售材料成本收入与材料成本 · B7
0万0万-0.1万-0.1万0万—-0.1万万元美容材料成本收入与材料成本 · B8
0万0万0万0万0万—0万万元其他材料成本收入与材料成本 · B9
0万0万0万0万0万—0万万元医疗材料成本率收入与材料成本 · B10
58%23%-24%-1.0%23%—23%%销售材料成本率收入与材料成本 · B11
21%11%-53%-100%0.0%—0.0%%美容材料成本率收入与材料成本 · B12
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%—0.0%%其他材料成本率收入与材料成本 · B13
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%—0.0%%材料成本率收入与材料成本 · B14
42%18%-21%-2.2%21%165%10%%人工成本
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15
1.3万1.3万1.7万1.6万1.7万0.3万8万万元医生医生 · B16
0.5万0.5万0.9万0.8万0.9万0.1万3.7万万元医生 · 工资医生 · B17
0.5万0.5万0.8万0.8万0.9万0.1万3.6万万元医生 · 社保医生 · B18
0万0万0万0万0万0万0万万元医生 · 公积金医生 · B19
0万0万0万0万0万0万0万万元医生 · 员工福利医生 · B20
0万0万0.1万0万0万0万0.1万万元医生 · 业绩提成医生 · B21
0万0万0万0万0万0万0万万元医助医助 · B23
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 工资医助 · B24
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 社保医助 · B25
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 公积金医助 · B26
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 员工福利医助 · B27
0万0万0万0万0万0万0万万元医助 · 业绩提成医助 · B28
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师美容师 · B30
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 工资美容师 · B31
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 社保美容师 · B32
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 公积金美容师 · B33
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 员工福利美容师 · B34
0万0万0万0万0万0万0万万元美容师 · 业绩提成美容师 · B35
0万0万0万0万0万0万0万万元前台前台 · B37
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万万元前台 · 工资前台 · B38
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万万元前台 · 社保前台 · B39
0万0万0万0万0万0万0万万元前台 · 公积金前台 · B40
0万0万0万0万0万0万0万万元前台 · 员工福利前台 · B41
0万0万0万0万0万0万0万万元前台 · 业绩提成前台 · B42
0万0万0万0万0万0万0万万元行政行政 · B44
0万0万0万0万0万0万0万万元行政 · 工资行政 · B45
0万0万0万0万0万0万0万万元行政 · 社保行政 · B46
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0万0万0万0万0万0万0万万元行政 · 员工福利行政 · B48
0万0万0万0万0万0万0万万元行政 · 业绩提成行政 · B49
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生实习生 · B51
0.7万0.6万0.8万0.8万0.8万0.2万4万万元实习生 · 工资实习生 · B52
0.6万0.6万0.7万0.8万0.8万0.2万3.7万万元实习生 · 社保实习生 · B53
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 公积金实习生 · B54
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 员工福利实习生 · B55
0万0万0万0万0万0万0万万元实习生 · 业绩提成实习生 · B56
0.1万0.1万0.1万0.1万0万0万0.4万万元人力成本率人工成本 · B58
31%34%29%28%26%639%30%%期间费用
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59
0.5万1万0.4万0.4万0.7万0.4万3.4万万元销售成本率期间费用 · B60
11%25%7.9%6.4%10%786%13%%经营费用期间费用 · B61
0万0.1万0.2万0万0万0万0.3万万元经营成本率期间费用 · B62
0.0%1.3%3.5%0.0%0.0%1.6%1.0%%店铺租赁期间费用 · B63
1万1万1万1万1万1万6万万元店铺租赁率期间费用 · B64
23%25%18%17%15%1871%23%%上级管理费期间费用 · B65
0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万3万万元上级管理费率期间费用 · B66
12%13%8.8%8.7%7.5%936%11%%长期分摊费用期间费用 · B67
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.3万万元长期分摊费用率期间费用 · B68
1.2%1.3%0.9%0.9%0.8%98%1.2%%利润与效率
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69
-0.9万-0.7万3万2.4万1.3万-2.3万2.7万万元净利润率利润与效率 · B70
-21%-18%53%41%19%-4392%10%%医疗毛利利润与效率 · B72
0.1万1万4.3万3.5万2.8万-0.4万11.4万万元医疗毛利率利润与效率 · B73
3.8%34%89%69%48%-704%51%%销售毛利利润与效率 · B74
0.1万0.1万0.2万0.2万0.1万0万0.7万万元销售毛利率利润与效率 · B75
77%89%153%200%100%数据异常118%%美容毛利利润与效率 · B76
0.9万0.8万0.7万0.6万0.5万0万3.4万万元美容毛利率利润与效率 · B77
100%100%100%100%100%数据异常100%%人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78
———————个/次人效利润与效率 · B79
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常万元/人