英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital成本、利润与经营效率
财务经营看板
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净利润月度横向列表单位：元（显示万元）
1月-0.9万
2月-0.7万
3月3万
4月2.4万
5月1.3万
6月-2.3万
指标结构温州城伴
材料成本-1.2万
人工成本1.7万
销售费用0.4万
经营费用0.2万
店铺租赁1万
净利润3万
所有门店 净利润排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型净利润
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标2月3月H1环比
总收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按03.9万5.7万26.3万+44.3%
材料成本率% · 材料成本÷总收入；零分母显示—18%-21%10%-217.4%
人力成本率% · 人工成本÷总收入；零分母显示—34%29%30%-14.0%
净利润元（显示万元） · 来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用-0.7万3万2.7万+527.8%
净利润率% · 净利润÷总收入；零分母显示—-18%53%10%+396.4%
人效元/人（显示万元/人） · 总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—数据异常数据异常数据异常—
人力成本率
人力成本率下降 14.0%，是本期优先核查项。
总收入情景
若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。
全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1
收入与材料成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.3万3.9万5.7万5.8万6.6万0.1万26.3万元（显示万元）材料成本收入与材料成本 · B5公式：医疗材料＋销售材料＋美容材料＋其他材料＋未分类材料（当前表未单列未分类）
1.8万0.7万-1.2万-0.1万1.4万0.1万2.7万元（显示万元）医疗材料成本收入与材料成本 · B6公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.8万0.7万-1.1万-0.1万1.4万0.1万2.8万元（显示万元）销售材料成本收入与材料成本 · B7公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万-0.1万-0.1万0万—-0.1万元（显示万元）美容材料成本收入与材料成本 · B8公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万—0万元（显示万元）其他材料成本收入与材料成本 · B9公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万—0万元（显示万元）医疗材料成本率收入与材料成本 · B10公式：医疗材料成本÷医疗收入；零分母显示—
55%23%-23%-1.0%23%165%12%%销售材料成本率收入与材料成本 · B11公式：销售材料成本÷销售收入；零分母显示—
23%11%-53%-100%0.0%—-18%%美容材料成本率收入与材料成本 · B12公式：美容材料成本÷洗美收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%—0.0%%其他材料成本率收入与材料成本 · B13公式：其他材料成本÷其他收入；零分母显示—
——0.0%0.0%0.0%—0.0%%材料成本率收入与材料成本 · B14公式：材料成本÷总收入；零分母显示—
42%18%-21%-2.2%21%165%10%%人工成本
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15公式：医生＋医助＋美容师＋前台＋行政＋实习生人工成本
1.3万1.3万1.7万1.6万1.7万0.3万8万元（显示万元）医生医生 · B16公式：医生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.5万0.5万0.9万0.8万0.9万0.1万3.7万元（显示万元）医生 · 工资医生 · B17公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.5万0.8万0.8万0.9万0.1万3.6万元（显示万元）医生 · 社保医生 · B18公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医生 · 公积金医生 · B19公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医生 · 员工福利医生 · B20公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0.1万0万0万0万0.1万元（显示万元）医生 · 业绩提成医生 · B21公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助医助 · B23公式：医助工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 工资医助 · B24公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 社保医助 · B25公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 公积金医助 · B26公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 员工福利医助 · B27公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医助 · 业绩提成医助 · B28公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师美容师 · B30公式：美容师工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 工资美容师 · B31公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 社保美容师 · B32公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 公积金美容师 · B33公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 员工福利美容师 · B34公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）美容师 · 业绩提成美容师 · B35公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台前台 · B37公式：前台工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万元（显示万元）前台 · 工资前台 · B38公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.2万0万0万0万0万0.3万元（显示万元）前台 · 社保前台 · B39公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 公积金前台 · B40公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 员工福利前台 · B41公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）前台 · 业绩提成前台 · B42公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政行政 · B44公式：行政工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 工资行政 · B45公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 社保行政 · B46公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 公积金行政 · B47公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 员工福利行政 · B48公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）行政 · 业绩提成行政 · B49公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生实习生 · B51公式：实习生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
0.7万0.6万0.8万0.8万0.8万0.2万4万元（显示万元）实习生 · 工资实习生 · B52公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.6万0.7万0.8万0.8万0.2万3.7万元（显示万元）实习生 · 社保实习生 · B53公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 公积金实习生 · B54公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 员工福利实习生 · B55公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）实习生 · 业绩提成实习生 · B56公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0万0万0.4万元（显示万元）人力成本率人工成本 · B58公式：人工成本÷总收入；零分母显示—
31%34%29%28%26%639%30%%期间费用
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万1万0.4万0.4万0.7万0.4万3.4万元（显示万元）销售成本率期间费用 · B60公式：销售费用÷总收入；零分母显示—
11%25%7.9%6.4%10%786%13%%经营费用期间费用 · B61公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0.1万0.2万0万0万0万0.3万元（显示万元）经营成本率期间费用 · B62公式：经营费用÷总收入；零分母显示—
0.0%1.3%3.5%0.0%0.0%1.6%1.0%%店铺租赁期间费用 · B63公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1万1万1万1万1万1万6万元（显示万元）店铺租赁率期间费用 · B64公式：店铺租赁÷总收入；零分母显示—
23%25%18%17%15%1871%23%%上级管理费期间费用 · B65公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万0.5万3万元（显示万元）上级管理费率期间费用 · B66公式：上级管理费÷总收入；零分母显示—
12%13%8.8%8.7%7.5%936%11%%长期分摊费用期间费用 · B67公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.3万元（显示万元）长期分摊费用率期间费用 · B68公式：长期分摊费用÷总收入；零分母显示—
1.2%1.3%0.9%0.9%0.8%98%1.2%%利润与效率
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69公式：来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用
-0.9万-0.7万3万2.4万1.3万-2.3万2.7万元（显示万元）净利润率利润与效率 · B70公式：净利润÷总收入；零分母显示—
-21%-18%53%41%19%-4392%10%%医疗毛利利润与效率 · B72公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万1万4.3万3.5万2.8万-0.4万11.4万元（显示万元）医疗毛利率利润与效率 · B73公式：医疗毛利÷医疗收入；零分母显示—
3.8%34%89%69%48%-704%51%%销售毛利利润与效率 · B74公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.2万0.2万0.1万0万0.7万元（显示万元）销售毛利率利润与效率 · B75公式：销售毛利÷销售收入；零分母显示—
77%89%153%200%100%—118%%美容毛利利润与效率 · B76公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.8万0.7万0.6万0.5万0万3.4万元（显示万元）美容毛利率利润与效率 · B77公式：美容毛利÷洗美收入；零分母显示—
100%100%100%100%100%—100%%人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
———————人人效利润与效率 · B79公式：总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常元/人（显示万元/人）