英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

成本、利润与经营效率

财务经营看板

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总收入5.8万温州城伴

材料成本率-2.2%温州城伴

人力成本率28%温州城伴

净利润2.4万温州城伴

净利润率41%温州城伴

人效数据异常温州城伴

净利润月度趋势单位：万元

-0.9万1月

-0.7万2月

3万3月

2.4万4月

1.3万5月

-2.3万6月

指标结构温州城伴

材料成本-0.1万

人工成本1.6万

销售费用0.4万

经营费用0万

店铺租赁1万

净利润2.4万

10 店净利润排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型净利润

01温州城伴加盟店2.4万02万达加盟店-0.9万03恩泽加盟店—04湖州南园总院加盟店—05织里加盟店—06星海加盟店—07洪塘直营店——宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比3月 vs 4月

总收入

5.8万

材料成本率

-2.2%

人力成本率

28%

净利润

2.4万

核心结构占比所选周期

100%

材料成本0.0%人工成本81.5%销售费用18.5%经营费用0.0%

01 · 当前遇到的问题

材料成本率

材料成本率上升 89.6%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

总收入情景

若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。

全部指标图表69 项 · 1—6 月及 H1

收入与材料成本

总收入26.3万

1

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材料成本2.7万

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医疗材料成本2.8万

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销售材料成本-0.1万

1

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美容材料成本0万

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5

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其他材料成本0万

1

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4

5

6

医疗材料成本率23%

1

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销售材料成本率0.0%

1

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5

6

美容材料成本率0.0%

1

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6

其他材料成本率0.0%

1

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材料成本率10%

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人工成本

人工成本8万

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医生3.7万

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医生 · 工资3.6万

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医生 · 社保0万

1

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医生 · 公积金0万

1

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6

医生 · 员工福利0.1万

1

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医生 · 业绩提成0万

1

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医助0万

1

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6

医助 · 工资0万

1

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6

医助 · 社保0万

1

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6

医助 · 公积金0万

1

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5

6

医助 · 员工福利0万

1

2

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4

5

6

医助 · 业绩提成0万

1

2

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5

6

美容师0万

1

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美容师 · 工资0万

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美容师 · 社保0万

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美容师 · 公积金0万

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美容师 · 员工福利0万

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美容师 · 业绩提成0万

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前台0.3万

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前台 · 工资0.3万

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前台 · 社保0万

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前台 · 公积金0万

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前台 · 员工福利0万

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前台 · 业绩提成0万

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行政0万

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行政 · 工资0万

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行政 · 社保0万

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行政 · 公积金0万

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行政 · 员工福利0万

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行政 · 业绩提成0万

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6

实习生4万

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实习生 · 工资3.7万

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实习生 · 社保0万

1

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6

实习生 · 公积金0万

1

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5

6

实习生 · 员工福利0万

1

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6

实习生 · 业绩提成0.4万

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人力成本率30%

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6

期间费用

销售费用3.4万

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销售成本率13%

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经营费用0.3万

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经营成本率1.0%

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店铺租赁6万

1

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6

店铺租赁率23%

1

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6

上级管理费3万

1

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3

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5

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上级管理费率11%

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5

6

长期分摊费用0.3万

1

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长期分摊费用率1.2%

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利润与效率

净利润2.7万

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净利润率10%

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医疗毛利11.4万

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医疗毛利率51%

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销售毛利0.7万

1

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5

6

销售毛利率118%

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6

美容毛利3.4万

1

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6

美容毛利率100%

1

2

3

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5

6

人数(实习生按照0.5)—

1

2

3

4

5

6

人效数据异常

1

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6