英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

成本、利润与经营效率

财务经营看板

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总收入8.2万洪塘

材料成本率17%洪塘

人力成本率57%洪塘

净利润-2.2万洪塘

净利润率-27%洪塘

人效数据异常洪塘

净利润月度趋势单位：万元

—1月

—2月

—3月

—4月

-5.9万5月

-2.2万6月

指标结构洪塘

材料成本1.4万

人工成本4.7万

销售费用0.7万

经营费用1.2万

店铺租赁0.8万

净利润-2.2万

10 店净利润排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型净利润

01洪塘直营店-2.2万02温州城伴加盟店-2.3万03万达加盟店-2.8万04恩泽加盟店—05湖州南园总院加盟店—06织里加盟店—07星海加盟店——宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比5月 vs 6月

总收入

8.2万

材料成本率

17%

人力成本率

57%

净利润

-2.2万

核心结构占比所选周期

100%

材料成本17.8%人工成本58.3%销售费用8.5%经营费用15.4%

01 · 当前遇到的问题

材料成本率

材料成本率下降 60.8%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

总收入情景

若当前方向延续，总收入下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。

全部指标图表69 项 · 1—6 月及 H1

收入与材料成本

总收入10.4万

1

2

3

4

5

6

材料成本2.4万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本1.8万

1

2

3

4

5

6

销售材料成本0.5万

1

2

3

4

5

6

美容材料成本0.1万

1

2

3

4

5

6

其他材料成本0万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

销售材料成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

美容材料成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

其他材料成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

材料成本率23%

1

2

3

4

5

6

人工成本

人工成本10万

1

2

3

4

5

6

医生3.7万

1

2

3

4

5

6

医生 · 工资2.8万

1

2

3

4

5

6

医生 · 社保0.6万

1

2

3

4

5

6

医生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 员工福利0.3万

1

2

3

4

5

6

医生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

医助1万

1

2

3

4

5

6

医助 · 工资0.7万

1

2

3

4

5

6

医助 · 社保0.3万

1

2

3

4

5

6

医助 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 业绩提成0.1万

1

2

3

4

5

6

美容师1.8万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 工资1.3万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 社保0.3万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 业绩提成0.3万

1

2

3

4

5

6

前台0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 社保0万

1

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4

5

6

前台 · 公积金0万

1

2

3

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5

6

前台 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

行政3.4万

1

2

3

4

5

6

行政 · 工资2.9万

1

2

3

4

5

6

行政 · 社保0.5万

1

2

3

4

5

6

行政 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

实习生0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

人力成本率96%

1

2

3

4

5

6

期间费用

销售费用0.9万

1

2

3

4

5

6

销售成本率8.4%

1

2

3

4

5

6

经营费用2.1万

1

2

3

4

5

6

经营成本率20%

1

2

3

4

5

6

店铺租赁1.5万

1

2

3

4

5

6

店铺租赁率14%

1

2

3

4

5

6

上级管理费0.5万

1

2

3

4

5

6

上级管理费率4.9%

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用1.1万

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用率10%

1

2

3

4

5

6

利润与效率

净利润-8.1万

1

2

3

4

5

6

净利润率-78%

1

2

3

4

5

6

医疗毛利-1.7万

1

2

3

4

5

6

医疗毛利率-21%

1

2

3

4

5

6

销售毛利0.1万

1

2

3

4

5

6

销售毛利率19%

1

2

3

4

5

6

美容毛利-0.5万

1

2

3

4

5

6

美容毛利率-31%

1

2

3

4

5

6

人数(实习生按照0.5)—

1

2

3

4

5

6

人效数据异常

1

2

3

4

5

6