英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

成本、利润与经营效率

财务经营看板

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总收入20.5万湖州南园总院

材料成本率0.0%湖州南园总院

人力成本率0.0%湖州南园总院

净利润—湖州南园总院

净利润率0.0%湖州南园总院

人效数据异常湖州南园总院

净利润月度趋势单位：万元

—1月

—2月

—3月

—4月

—5月

—6月

指标结构湖州南园总院

材料成本—

人工成本—

销售费用—

经营费用—

店铺租赁—

净利润—

10 店净利润排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型净利润

01洪塘直营店-2.2万02温州城伴加盟店-2.3万03万达加盟店-2.8万04恩泽加盟店—05湖州南园总院加盟店—06织里加盟店—07星海加盟店——宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比5月 vs 6月

总收入

20.5万

材料成本率

0.0%

人力成本率

0.0%

净利润

—

核心结构占比所选周期

—

材料成本—人工成本—销售费用—经营费用—

01 · 当前遇到的问题

总收入

总收入下降 9.2%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

总收入情景

若当前方向延续，总收入下一周期可能继续承压；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。

全部指标图表69 项 · 1—6 月及 H1

收入与材料成本

总收入125.7万

1

2

3

4

5

6

材料成本0万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本0万

1

2

3

4

5

6

销售材料成本0万

1

2

3

4

5

6

美容材料成本0万

1

2

3

4

5

6

其他材料成本0万

1

2

3

4

5

6

医疗材料成本率—

1

2

3

4

5

6

销售材料成本率—

1

2

3

4

5

6

美容材料成本率—

1

2

3

4

5

6

其他材料成本率—

1

2

3

4

5

6

材料成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

人工成本

人工成本0万

1

2

3

4

5

6

医生0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

医生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

医助0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

医助 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

美容师0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

美容师 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

前台0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

前台 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

行政0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

行政 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

实习生0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 工资0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 社保0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 公积金0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 员工福利0万

1

2

3

4

5

6

实习生 · 业绩提成0万

1

2

3

4

5

6

人力成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

期间费用

销售费用0万

1

2

3

4

5

6

销售成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

经营费用0万

1

2

3

4

5

6

经营成本率0.0%

1

2

3

4

5

6

店铺租赁0万

1

2

3

4

5

6

店铺租赁率0.0%

1

2

3

4

5

6

上级管理费0万

1

2

3

4

5

6

上级管理费率0.0%

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用0万

1

2

3

4

5

6

长期分摊费用率0.0%

1

2

3

4

5

6

利润与效率

净利润0万

1

2

3

4

5

6

净利润率0.0%

1

2

3

4

5

6

医疗毛利117.2万

1

2

3

4

5

6

医疗毛利率100%

1

2

3

4

5

6

销售毛利4万

1

2

3

4

5

6

销售毛利率100%

1

2

3

4

5

6

美容毛利4.2万

1

2

3

4

5

6

美容毛利率100%

1

2

3

4

5

6

人数(实习生按照0.5)—

1

2

3

4

5

6

人效数据异常

1

2

3

4

5

6