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成本、利润与经营效率

财务经营看板

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湖州南园总院覆盖材料、人力、期间费用、毛利、净利润和人效全部指标 · 金额/可加数量求和，比率按分子分母重算
湖州南园总院
全部
H11月2月3月4月5月6月
总收入125.7万元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
材料成本率0.0%% · 材料成本÷总收入；零分母显示—
人力成本率0.0%% · 人工成本÷总收入；零分母显示—
净利润0万元（显示万元） · 来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用
净利润率0.0%% · 净利润÷总收入；零分母显示—
人效数据异常元/人（显示万元/人） · 总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—
净利润月度横向列表单位：元（显示万元）
1月—
2月—
3月—
4月—
5月—
6月—
指标结构湖州南园总院
材料成本0万
人工成本0万
销售费用0万
经营费用0万
店铺租赁0万
净利润0万
CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。

核心指标5月6月H1环比
总收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按022.5万20.5万125.7万-9.2%
材料成本率% · 材料成本÷总收入；零分母显示—0.0%0.0%0.0%—
人力成本率% · 人工成本÷总收入；零分母显示—0.0%0.0%0.0%—
净利润元（显示万元） · 来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用——0万—
净利润率% · 净利润÷总收入；零分母显示—0.0%0.0%0.0%—
人效元/人（显示万元/人） · 总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—数据异常数据异常数据异常—
01 · 当前遇到的问题

总收入

总收入下降 9.2%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

总收入情景

若当前方向延续，总收入下一周期可能继续承压；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

把净利润变化拆到收入、材料、人力和期间费用，先处理偏离中位数且连续恶化的项目。

全部指标横向列表69 项 · 1—6 月及 H1

收入与材料成本

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总收入收入与材料成本 · B4公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万元（显示万元）
材料成本收入与材料成本 · B5公式：医疗材料＋销售材料＋美容材料＋其他材料＋未分类材料（当前表未单列未分类）
——————0万元（显示万元）
医疗材料成本收入与材料成本 · B6公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
销售材料成本收入与材料成本 · B7公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容材料成本收入与材料成本 · B8公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
其他材料成本收入与材料成本 · B9公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医疗材料成本率收入与材料成本 · B10公式：医疗材料成本÷医疗收入；零分母显示—
———————%
销售材料成本率收入与材料成本 · B11公式：销售材料成本÷销售收入；零分母显示—
———————%
美容材料成本率收入与材料成本 · B12公式：美容材料成本÷洗美收入；零分母显示—
———————%
其他材料成本率收入与材料成本 · B13公式：其他材料成本÷其他收入；零分母显示—
———————%
材料成本率收入与材料成本 · B14公式：材料成本÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%

人工成本

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
人工成本人工成本 · B15公式：医生＋医助＋美容师＋前台＋行政＋实习生人工成本
——————0万元（显示万元）
医生医生 · B16公式：医生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
医生 · 工资医生 · B17公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医生 · 社保医生 · B18公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医生 · 公积金医生 · B19公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医生 · 员工福利医生 · B20公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医生 · 业绩提成医生 · B21公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医助医助 · B23公式：医助工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
医助 · 工资医助 · B24公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医助 · 社保医助 · B25公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医助 · 公积金医助 · B26公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医助 · 员工福利医助 · B27公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
医助 · 业绩提成医助 · B28公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容师美容师 · B30公式：美容师工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
美容师 · 工资美容师 · B31公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容师 · 社保美容师 · B32公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容师 · 公积金美容师 · B33公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容师 · 员工福利美容师 · B34公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
美容师 · 业绩提成美容师 · B35公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
前台前台 · B37公式：前台工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
前台 · 工资前台 · B38公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
前台 · 社保前台 · B39公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
前台 · 公积金前台 · B40公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
前台 · 员工福利前台 · B41公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
前台 · 业绩提成前台 · B42公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
行政行政 · B44公式：行政工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
行政 · 工资行政 · B45公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
行政 · 社保行政 · B46公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
行政 · 公积金行政 · B47公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
行政 · 员工福利行政 · B48公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
行政 · 业绩提成行政 · B49公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
实习生实习生 · B51公式：实习生工资＋社保＋公积金＋员工福利＋业绩提成
——————0万元（显示万元）
实习生 · 工资实习生 · B52公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
实习生 · 社保实习生 · B53公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
实习生 · 公积金实习生 · B54公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
实习生 · 员工福利实习生 · B55公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
实习生 · 业绩提成实习生 · B56公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
人力成本率人工成本 · B58公式：人工成本÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%

期间费用

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
销售费用期间费用 · B59公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
销售成本率期间费用 · B60公式：销售费用÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%
经营费用期间费用 · B61公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
经营成本率期间费用 · B62公式：经营费用÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%
店铺租赁期间费用 · B63公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
店铺租赁率期间费用 · B64公式：店铺租赁÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%
上级管理费期间费用 · B65公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
上级管理费率期间费用 · B66公式：上级管理费÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%
长期分摊费用期间费用 · B67公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）
长期分摊费用率期间费用 · B68公式：长期分摊费用÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%

利润与效率

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
净利润利润与效率 · B69公式：来源利润；正式表内重构利润=收入－材料－人工－销售－经营－租赁－管理－长期分摊费用
——————0万元（显示万元）
净利润率利润与效率 · B70公式：净利润÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%%
医疗毛利利润与效率 · B72公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万元（显示万元）
医疗毛利率利润与效率 · B73公式：医疗毛利÷医疗收入；零分母显示—
100%100%100%100%100%100%100%%
销售毛利利润与效率 · B74公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万元（显示万元）
销售毛利率利润与效率 · B75公式：销售毛利÷销售收入；零分母显示—
100%100%100%100%100%100%100%%
美容毛利利润与效率 · B76公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万元（显示万元）
美容毛利率利润与效率 · B77公式：美容毛利÷洗美收入；零分母显示—
100%100%100%100%100%100%100%%
人数(实习生按照0.5)利润与效率 · B78公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
———————人
人效利润与效率 · B79公式：总收入÷人数(实习生按照0.5)；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常元/人（显示万元/人）