英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

目标、收入与同比

运营经营看板

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年度目标6万温州城伴

总收入3.9万温州城伴

业绩达成66%温州城伴

医疗收入3.1万温州城伴

医疗有成本收入占比42%温州城伴

同比数据异常温州城伴

总收入月度趋势单位：万元

4.3万1月

3.9万2月

5.7万3月

5.8万4月

6.6万5月

0.1万6月

指标结构温州城伴

医疗收入3.1万

销售收入0.1万

洗美收入0.8万

其他收入0万

10 店总收入排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型总收入

01恩泽加盟店25.6万02星海加盟店16.2万03湖州南园总院加盟店14.4万04织里加盟店12万05万达加盟店5.9万06温州城伴加盟店3.9万07洪塘直营店0万 —宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比1月 vs 2月

年度目标

6万

总收入

3.9万

业绩达成

66%

医疗收入

3.1万

核心结构占比所选周期

100%

医疗收入78.0%销售收入2.4%洗美收入19.6%其他收入0.0%

01 · 当前遇到的问题

总收入

总收入下降 8.3%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

年度目标情景

若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标图表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

年度目标82.5万

1

2

3

4

5

6

总收入26.3万

1

2

3

4

5

6

业绩达成32%

1

2

3

4

5

6

医疗收入22.2万

1

2

3

4

5

6

销售收入0.6万

1

2

3

4

5

6

洗美收入3.4万

1

2

3

4

5

6

其他收入0.1万

1

2

3

4

5

6

医疗收入占比84%

1

2

3

4

5

6

销售收入占比2.3%

1

2

3

4

5

6

洗美收入占比13%

1

2

3

4

5

6

其他收入占比0.4%

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入

医疗有成本收入8.9万

1

2

3

4

5

6

检验39,086

1

2

3

4

5

6

疫苗6,789

1

2

3

4

5

6

驱虫5,804.1

1

2

3

4

5

6

药品30,336.8

1

2

3

4

5

6

消耗品6,593.5

1

2

3

4

5

6

送检0

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入占比40%

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入

医疗无成本收入12.9万

1

2

3

4

5

6

影像27,155.7

1

2

3

4

5

6

显微镜2,283

1

2

3

4

5

6

处置45,888.6

1

2

3

4

5

6

手术29,828.2

1

2

3

4

5

6

住院21,308.3

1

2

3

4

5

6

挂号2,762.3

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入占比58%

1

2

3

4

5

6

收入同比

总业绩 · 25年总业绩0万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 26年总业绩26.3万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 同比—

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 25年医疗业绩0万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 26年医疗业绩22.2万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 同比—

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 25年销售业绩0万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 26年销售业绩0.6万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 同比—

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 25年洗美业绩0万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 26年洗美业绩3.4万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 同比—

1

2

3

4

5

6