英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
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总收入月度横向列表单位：万元
1月24.2万
2月14.4万
3月24万
4月20.1万
5月22.5万
6月20.5万
指标结构湖州南园总院
医疗收入13.1万
销售收入0.4万
洗美收入0.9万
其他收入0万
10 店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标1月2月H1环比
年度目标万元24万24万306万+0.0%
总收入万元24.2万14.4万125.7万-40.4%
业绩达成%101%60%41%-40.4%
医疗收入万元22.6万13.1万117.2万-42.0%
医疗有成本收入占比%54%46%50%-15.0%
同比%18%-33%-51%-283.8%
同比
同比下降 283.8%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83
24万24万24万26.5万26.5万26.5万306万万元总收入收入与目标 · B84
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万万元业绩达成收入与目标 · B85
101%60%100%76%85%77%41%%医疗收入收入与目标 · B86
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万万元销售收入收入与目标 · B87
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万万元洗美收入收入与目标 · B88
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万万元其他收入收入与目标 · B89
0万0万0万0万0.2万0万0.3万万元医疗收入占比收入与目标 · B90
94%91%93%89%95%96%93%%销售收入占比收入与目标 · B91
2.9%2.7%3.0%4.4%2.8%3.2%3.2%%洗美收入占比收入与目标 · B92
3.4%6.1%4.4%6.1%0.7%0.3%3.3%%其他收入占比收入与目标 · B93
0.0%0.0%0.0%0.1%1.0%0.2%0.3%%医疗有成本收入
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94
12.2万6万10.2万8.4万11.3万10.6万58.8万万元检验医疗有成本收入 · B95
40,795.325,132.638,72831,327.547,043.739,343.3222,370.3数值疫苗医疗有成本收入 · B96
3,446.71,923.42,9762,762.13,469.63,135.517,713.3数值驱虫医疗有成本收入 · B97
2,520.41,179.13,242.15,880.83,350.62,731.718,904.7数值药品医疗有成本收入 · B98
69,262.430,280.650,66340,725.255,610.457,022.9303,564.4数值消耗品医疗有成本收入 · B99
3,681.31,830.83,509.42,399.33,554.22,750.217,725.1数值送检医疗有成本收入 · B100
2,642.602,611.11,34001,5008,093.7数值医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101
54%46%46%47%53%54%50%%医疗无成本收入
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102
10.3万7.1万12万9万9.9万9万57.3万万元影像医疗无成本收入 · B103
16,362.615,30421,614.614,925.516,766.718,462.9103,436.2数值显微镜医疗无成本收入 · B104
1,048.7656.81,104.91,009.61,442.7950.56,213.2数值处置医疗无成本收入 · B105
41,654.430,169.347,852.536,795.637,364.834,476.4228,313数值手术医疗无成本收入 · B106
25,641.416,03925,639.223,00723,585.718,332.6132,244.9数值住院医疗无成本收入 · B107
15,911.77,020.320,071.213,025.317,543.714,371.287,943.4数值挂号医疗无成本收入 · B108
1,910.11,710.33,3411,477.62,753.93,376.214,568.9数值医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109
45%54%54%50%46%46%49%%收入同比
指标1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113
20.5万21.6万25.4万20.2万23万20.7万255.4万万元总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万万元总业绩 · 同比总业绩 · B115
18%-33%-5.6%-0.8%-2.1%-0.9%-51%%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117
16.8万17.5万21.5万17.1万20.1万17.9万222.4万万元医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万万元医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119
35%-25%3.5%5.0%7.0%10.0%-47%%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121
1万1.8万1.9万1.4万1.7万1.3万14.4万万元销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万万元销售业绩 · 同比销售业绩 · B123
-32%-79%-61%-37%-63%-48%-72%%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125
1.4万1.4万1.5万1.3万1.1万1.4万14.2万万元洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万万元洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127
-42%-37%-31%-8.4%-86%-96%-70%%