英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
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总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月24.2万
2月14.4万
3月24万
4月20.1万
5月22.5万
6月20.5万
指标结构湖州南园总院
医疗收入22.2万
销售收入0.7万
洗美收入1.1万
其他收入0万
所有门店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标2月3月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按024万24万306万+0.0%
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值14.4万24万125.7万+66.8%
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计60%100%83%+66.8%
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按013.1万22.2万117.2万+69.3%
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—46%46%50%-0.4%
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—-33%-5.6%-4.3%+83.2%
年度目标
年度目标上升 0.0%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
24万24万24万26.5万26.5万26.5万306万元（显示万元）总收入收入与目标 · B84公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万元（显示万元）业绩达成收入与目标 · B85公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
101%60%100%76%85%77%83%%医疗收入收入与目标 · B86公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万元（显示万元）销售收入收入与目标 · B87公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万元（显示万元）洗美收入收入与目标 · B88公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万元（显示万元）其他收入收入与目标 · B89公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
0万0万0万0万0.2万0万0.3万元（显示万元）医疗收入占比收入与目标 · B90公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
94%91%93%89%95%96%93%%销售收入占比收入与目标 · B91公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
2.9%2.7%3.0%4.4%2.8%3.2%3.2%%洗美收入占比收入与目标 · B92公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
3.4%6.1%4.4%6.1%0.7%0.3%3.3%%其他收入占比收入与目标 · B93公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.0%0.1%1.0%0.2%0.3%%医疗有成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
12.2万6万10.2万8.4万11.3万10.6万58.8万元（显示万元）检验医疗有成本收入 · B95公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.1万2.5万3.9万3.1万4.7万3.9万22.2万元（显示万元）疫苗医疗有成本收入 · B96公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.3万0.3万0.3万0.3万1.8万元（显示万元）驱虫医疗有成本收入 · B97公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.1万0.3万0.6万0.3万0.3万1.9万元（显示万元）药品医疗有成本收入 · B98公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
6.9万3万5.1万4.1万5.6万5.7万30.4万元（显示万元）消耗品医疗有成本收入 · B99公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万0.2万0.4万0.2万0.4万0.3万1.8万元（显示万元）送检医疗有成本收入 · B100公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0万0.3万0.1万0万0.2万0.8万元（显示万元）医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
54%46%46%47%53%54%50%%医疗无成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
10.3万7.1万12万9万9.9万9万57.3万元（显示万元）影像医疗无成本收入 · B103公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.6万1.5万2.2万1.5万1.7万1.8万10.3万元（显示万元）显微镜医疗无成本收入 · B104公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.6万元（显示万元）处置医疗无成本收入 · B105公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.2万3万4.8万3.7万3.7万3.4万22.8万元（显示万元）手术医疗无成本收入 · B106公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.6万1.6万2.6万2.3万2.4万1.8万13.2万元（显示万元）住院医疗无成本收入 · B107公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.6万0.7万2万1.3万1.8万1.4万8.8万元（显示万元）挂号医疗无成本收入 · B108公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.2万0.3万0.1万0.3万0.3万1.5万元（显示万元）医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
45%54%54%50%46%46%49%%收入同比
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
20.5万21.6万25.4万20.2万23万20.7万255.4万元（显示万元）总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
24.2万14.4万24万20.1万22.5万20.5万125.7万元（显示万元）总业绩 · 同比总业绩 · B115公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
18%-33%-5.6%-0.8%-2.1%-0.9%-4.3%%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
16.8万17.5万21.5万17.1万20.1万17.9万222.4万元（显示万元）医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
22.6万13.1万22.2万17.9万21.5万19.7万117.2万元（显示万元）医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
35%-25%3.5%5.0%7.0%10.0%5.6%%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1万1.8万1.9万1.4万1.7万1.3万14.4万元（显示万元）销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.4万0.7万0.9万0.6万0.7万4万元（显示万元）销售业绩 · 同比销售业绩 · B123公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
-32%-79%-61%-37%-63%-48%-56%%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.4万1.4万1.5万1.3万1.1万1.4万14.2万元（显示万元）洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.8万0.9万1.1万1.2万0.2万0.1万4.2万元（显示万元）洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
-42%-37%-31%-8.4%-86%-96%-49%%