英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
--:--:------/--/--
总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月18.7万
2月16.2万
3月20.1万
4月17万
5月17.4万
6月20.8万
指标结构星海
医疗收入15.2万
销售收入0.6万
洗美收入1.2万
其他收入0万
所有门店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标3月4月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按016.5万18.5万216万+12.1%
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值20.1万17万110.3万-15.4%
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计122%92%105%-24.6%
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按018万15.2万96.7万-15.7%
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—55%54%56%-2.5%
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—98%-4.8%45%-104.9%
同比
同比下降 104.9%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
16.5万16.5万16.5万18.5万18.5万18.5万216万元（显示万元）总收入收入与目标 · B84公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
18.7万16.2万20.1万17万17.4万20.8万110.3万元（显示万元）业绩达成收入与目标 · B85公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
114%98%122%92%94%112%105%%医疗收入收入与目标 · B86公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
15.9万14.1万18万15.2万14.9万18.5万96.7万元（显示万元）销售收入收入与目标 · B87公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.4万0.6万0.7万0.5万2.7万元（显示万元）洗美收入收入与目标 · B88公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.7万1.3万1.6万1.2万1.8万1.7万9.3万元（显示万元）其他收入收入与目标 · B89公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
0.8万0.6万0.1万0万0万0.1万1.6万元（显示万元）医疗收入占比收入与目标 · B90公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
85%87%89%89%86%89%88%%销售收入占比收入与目标 · B91公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
1.7%1.2%2.0%3.3%4.0%2.6%2.5%%洗美收入占比收入与目标 · B92公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
9.3%7.8%7.8%7.3%10%8.0%8.4%%其他收入占比收入与目标 · B93公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
4.0%3.9%0.7%0.2%0.0%0.2%1.5%%医疗有成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
9.8万7.5万9.9万8.2万8万10.7万54.1万元（显示万元）检验医疗有成本收入 · B95公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4万3万3.9万4.1万3.5万4.5万23万元（显示万元）疫苗医疗有成本收入 · B96公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.3万0.3万0.3万0.4万0.4万2.3万元（显示万元）驱虫医疗有成本收入 · B97公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.2万0.2万0.4万0.3万1.3万元（显示万元）药品医疗有成本收入 · B98公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
5万3.9万5.2万3.2万3.4万5.1万25.8万元（显示万元）消耗品医疗有成本收入 · B99公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.4万0.3万0.2万0.3万1.7万元（显示万元）送检医疗有成本收入 · B100公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0.1万0万0.1万元（显示万元）医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
61%53%55%54%54%58%56%%医疗无成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
6.2万6.9万8.2万7万6.9万7.8万43.1万元（显示万元）影像医疗无成本收入 · B103公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万1万0.9万1万0.7万1.1万5.6万元（显示万元）显微镜医疗无成本收入 · B104公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.1万0.2万0.6万元（显示万元）处置医疗无成本收入 · B105公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.9万2.8万3.5万3万3.1万3.2万18.6万元（显示万元）手术医疗无成本收入 · B106公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.1万1.3万1.7万1.9万2万1.3万9.3万元（显示万元）住院医疗无成本收入 · B107公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万1.5万1.9万0.8万0.8万1.7万7.6万元（显示万元）挂号医疗无成本收入 · B108公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.2万0.2万0.3万0.2万0.3万1.5万元（显示万元）医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
39%49%46%46%46%42%45%%收入同比
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
8.2万9.5万10.2万17.9万16.4万14万164.8万元（显示万元）总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
18.7万16.2万20.1万17万17.4万20.8万110.3万元（显示万元）总业绩 · 同比总业绩 · B115公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
130%71%98%-4.8%6.0%48%45%%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
6万7.2万7.9万15.2万13.4万11.8万136.9万元（显示万元）医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
15.9万14.1万18万15.2万14.9万18.5万96.7万元（显示万元）医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
164%97%128%0.1%11%57%57%%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.5万0.5万1.1万1万0.7万7.4万元（显示万元）销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.4万0.6万0.7万0.5万2.7万元（显示万元）销售业绩 · 同比销售业绩 · B123公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
-47%-64%-16%-49%-29%-25%-39%%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.3万0.9万1.5万1.6万1.9万1.3万17.3万元（显示万元）洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.7万1.3万1.6万1.2万1.8万1.7万9.3万元（显示万元）洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
29%46%4.3%-22%-3.9%29%9.5%%