英邦尼标志英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital
目标、收入与同比

运营经营看板

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洪塘覆盖收入目标、收入结构、有/无成本收入与同期对比 · 金额/可加数量求和，比率按分子分母重算
洪塘
全部
H11月2月3月4月5月6月
年度目标0万元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
总收入0万元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
业绩达成—% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
医疗收入—元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
医疗有成本收入占比数据异常% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
同比—% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月0万
2月0万
3月0万
4月0万
5月2.2万
6月8.2万
指标结构洪塘
医疗收入—
销售收入—
洗美收入—
其他收入0万
CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。

核心指标3月4月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按00万0万0万—
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值0万0万10.4万—
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计————
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0——8.2万—
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—数据异常数据异常57%—
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—————
01 · 当前遇到的问题

数据连续性

当前缺少连续两个有效月份，暂不能生成环比问题判断。

02 · 未来发展趋势

待形成趋势

补齐相邻周期后，系统将按同一口径自动刷新趋势情景。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）
总收入收入与目标 · B84公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
0万0万0万0万2.2万8.2万10.4万元（显示万元）
业绩达成收入与目标 · B85公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
———————%
医疗收入收入与目标 · B86公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————1.5万6.7万8.2万元（显示万元）
销售收入收入与目标 · B87公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.1万0.4万0.6万元（显示万元）
洗美收入收入与目标 · B88公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.5万1万1.5万元（显示万元）
其他收入收入与目标 · B89公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
0万0万0万0万0万0.1万0.1万元（显示万元）
医疗收入占比收入与目标 · B90公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常70%82%79%%
销售收入占比收入与目标 · B91公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常6.8%5.3%5.6%%
洗美收入占比收入与目标 · B92公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常23%12%14%%
其他收入占比收入与目标 · B93公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
————0.0%1.0%0.8%%

医疗有成本收入

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
0万0万0万0万1万3.8万4.7万元（显示万元）
检验医疗有成本收入 · B95公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.4万1.5万1.9万元（显示万元）
疫苗医疗有成本收入 · B96公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0.2万0.2万元（显示万元）
驱虫医疗有成本收入 · B97公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.1万0.4万0.4万元（显示万元）
药品医疗有成本收入 · B98公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.4万1.7万2万元（显示万元）
消耗品医疗有成本收入 · B99公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0.1万0.2万元（显示万元）
送检医疗有成本收入 · B100公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0万0万元（显示万元）
医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常63%56%57%%

医疗无成本收入

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
0万0万0万0万0.6万3万3.6万元（显示万元）
影像医疗无成本收入 · B103公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0.3万0.3万元（显示万元）
显微镜医疗无成本收入 · B104公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0.1万0.1万元（显示万元）
处置医疗无成本收入 · B105公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.3万1.3万1.6万元（显示万元）
手术医疗无成本收入 · B106公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.1万0.3万0.4万元（显示万元）
住院医疗无成本收入 · B107公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0.1万0.9万1万元（显示万元）
挂号医疗无成本收入 · B108公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
————0万0.2万0.2万元（显示万元）
医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常37%45%44%%

收入同比

指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）
总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万2.2万8.2万10.4万元（显示万元）
总业绩 · 同比总业绩 · B115公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
———————%
医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）
医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万1.5万6.7万8.2万元（显示万元）
医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
———————%
销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）
销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0.1万0.4万0.6万元（显示万元）
销售业绩 · 同比销售业绩 · B123公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
———————%
洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）
洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0.5万1万1.5万元（显示万元）
洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
———————%