英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
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总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月6万
2月5.9万
3月5.5万
4月6.6万
5月5.9万
6月6.1万
指标结构万达
医疗收入0.6万
销售收入1.2万
洗美收入2.8万
其他收入1.4万
所有门店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标4月5月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按08万8万99万+0.0%
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值6.6万5.9万36万-9.8%
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计82%74%80%-9.8%
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按00.8万0.6万5.3万-23.6%
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—92%97%92%+5.1%
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—16%20%33%+27.0%
医疗收入
医疗收入下降 23.6%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
7万7万7万8万8万8万99万元（显示万元）总收入收入与目标 · B84公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
6万5.9万5.5万6.6万5.9万6.1万36万元（显示万元）业绩达成收入与目标 · B85公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
86%84%79%82%74%76%80%%医疗收入收入与目标 · B86公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.2万0.7万0.9万0.8万0.6万0.9万5.3万元（显示万元）销售收入收入与目标 · B87公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.3万1.6万1.3万1.4万1.2万1.4万9.3万元（显示万元）洗美收入收入与目标 · B88公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.2万2.3万2.5万2.2万2.8万2.5万14.5万元（显示万元）其他收入收入与目标 · B89公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
0.4万1.2万0.8万2.2万1.4万1.2万7.1万元（显示万元）医疗收入占比收入与目标 · B90公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
20%13%17%12%11%15%15%%销售收入占比收入与目标 · B91公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
38%27%24%21%20%24%26%%洗美收入占比收入与目标 · B92公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
36%40%45%34%46%41%40%%其他收入占比收入与目标 · B93公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
5.8%20%14%33%23%20%20%%医疗有成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
1.1万0.6万0.9万0.8万0.6万0.9万4.8万元（显示万元）检验医疗有成本收入 · B95公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0万0万0万0万0万0.1万元（显示万元）疫苗医疗有成本收入 · B96公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0万0万0万0万0万0.2万元（显示万元）驱虫医疗有成本收入 · B97公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.3万0.2万0.3万0.3万1.7万元（显示万元）药品医疗有成本收入 · B98公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.4万0.5万0.4万0.3万0.6万2.7万元（显示万元）消耗品医疗有成本收入 · B99公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0.1万元（显示万元）送检医疗有成本收入 · B100公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
88%84%94%92%97%99%92%%医疗无成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
0.2万0.2万0.1万0.1万0万0万0.6万元（显示万元）影像医疗无成本收入 · B103公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）显微镜医疗无成本收入 · B104公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）处置医疗无成本收入 · B105公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0万0.1万0万0万0万0.3万元（显示万元）手术医疗无成本收入 · B106公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）住院医疗无成本收入 · B107公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0万0万0万0万0.2万元（显示万元）挂号医疗无成本收入 · B108公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
18%25%9.4%8.0%0.0%0.4%11%%收入同比
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.9万3.5万5.9万4.8万4.4万4.4万53.9万元（显示万元）总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
6万5.9万6.6万5.6万5.3万5.1万34.6万元（显示万元）总业绩 · 同比总业绩 · B115公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
106%69%13%16%20%17%33%%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.7万0.5万0.3万0.6万0.9万0.7万11.4万元（显示万元）医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.2万0.7万0.9万0.8万0.6万0.9万5.3万元（显示万元）医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
81%45%177%45%-27%33%45%%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.1万1.5万1.5万1.7万1.8万2.3万19.8万元（显示万元）销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.3万1.6万1.3万1.4万1.2万1.4万9.3万元（显示万元）销售业绩 · 同比销售业绩 · B123公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
113%5.8%-13%-18%-33%-36%-5.8%%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.1万0.8万1.1万1.2万1.5万1万15.6万元（显示万元）洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
2.2万2.3万2.5万2.2万2.8万2.5万14.5万元（显示万元）洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
91%199%123%85%81%140%113%%