英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

目标、收入与同比

运营经营看板

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年度目标120.5万有效门店合计

总收入115.7万有效门店合计

业绩达成96%有效门店中位数

医疗收入100.4万有效门店合计

医疗有成本收入占比57%有效门店中位数

同比57%有效门店中位数

总收入月度趋势单位：万元

116.3万1月

78万2月

117.2万3月

108.2万4月

115.7万5月

116.7万6月

指标结构有效门店汇总

医疗收入100.4万

销售收入4.6万

洗美收入8.8万

其他收入1.8万

10 店总收入排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型总收入

01恩泽加盟店35.1万02织里加盟店25.9万03湖州南园总院加盟店22.5万04星海加盟店17.4万05温州城伴加盟店6.6万06万达加盟店5.9万07洪塘直营店2.2万—宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比4月 vs 5月

年度目标

120.5万

总收入

115.7万

业绩达成

96%

医疗收入

100.4万

核心结构占比所选周期

100%

医疗收入86.8%销售收入4.0%洗美收入7.6%其他收入1.6%

01 · 当前遇到的问题

医疗有成本收入占比

医疗有成本收入占比上升 4.8%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

年度目标情景

若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标图表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

年度目标1,419万

1

2

3

4

5

6

总收入652.1万

1

2

3

4

5

6

业绩达成46%

1

2

3

4

5

6

医疗收入567.3万

1

2

3

4

5

6

销售收入25.6万

1

2

3

4

5

6

洗美收入49.2万

1

2

3

4

5

6

其他收入9.9万

1

2

3

4

5

6

医疗收入占比87%

1

2

3

4

5

6

销售收入占比3.9%

1

2

3

4

5

6

洗美收入占比7.6%

1

2

3

4

5

6

其他收入占比1.5%

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入

医疗有成本收入320.3万

1

2

3

4

5

6

检验1,247,624.1

1

2

3

4

5

6

疫苗159,252.7

1

2

3

4

5

6

驱虫122,228.4

1

2

3

4

5

6

药品1,560,370

1

2

3

4

5

6

消耗品96,257

1

2

3

4

5

6

送检17,101.7

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入占比56%

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入

医疗无成本收入241.6万

1

2

3

4

5

6

影像407,536.1

1

2

3

4

5

6

显微镜39,171.7

1

2

3

4

5

6

处置1,077,420.5

1

2

3

4

5

6

手术478,355.8

1

2

3

4

5

6

住院340,911.5

1

2

3

4

5

6

挂号72,657.3

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入占比43%

1

2

3

4

5

6

收入同比

总业绩 · 25年总业绩818.8万

1

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3

4

5

6

总业绩 · 26年总业绩650.6万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 同比-21%

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 25年医疗业绩701万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 26年医疗业绩567.3万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 同比-19%

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 25年销售业绩50.1万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 26年销售业绩25.6万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 同比-49%

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 25年洗美业绩51.8万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 26年洗美业绩49.2万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 同比-4.9%

1

2

3

4

5

6