英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

目标、收入与同比

运营经营看板

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年度目标26.5万湖州南园总院

总收入20.5万湖州南园总院

业绩达成77%湖州南园总院

医疗收入19.7万湖州南园总院

医疗有成本收入占比54%湖州南园总院

同比-0.9%湖州南园总院

总收入月度趋势单位：万元

24.2万1月

14.4万2月

24万3月

20.1万4月

22.5万5月

20.5万6月

指标结构湖州南园总院

医疗收入19.7万

销售收入0.7万

洗美收入0.1万

其他收入0万

10 店总收入排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型总收入

01恩泽加盟店37万02织里加盟店24万03星海加盟店20.8万04湖州南园总院加盟店20.5万05洪塘直营店8.2万06万达加盟店6.1万07温州城伴加盟店0.1万—宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比5月 vs 6月

年度目标

26.5万

总收入

20.5万

业绩达成

77%

医疗收入

19.7万

核心结构占比所选周期

100%

医疗收入96.3%销售收入3.2%洗美收入0.3%其他收入0.2%

01 · 当前遇到的问题

总收入

总收入下降 9.2%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

年度目标情景

若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标图表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

年度目标306万

1

2

3

4

5

6

总收入125.7万

1

2

3

4

5

6

业绩达成41%

1

2

3

4

5

6

医疗收入117.2万

1

2

3

4

5

6

销售收入4万

1

2

3

4

5

6

洗美收入4.2万

1

2

3

4

5

6

其他收入0.3万

1

2

3

4

5

6

医疗收入占比93%

1

2

3

4

5

6

销售收入占比3.2%

1

2

3

4

5

6

洗美收入占比3.3%

1

2

3

4

5

6

其他收入占比0.3%

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入

医疗有成本收入58.8万

1

2

3

4

5

6

检验222,370.3

1

2

3

4

5

6

疫苗17,713.3

1

2

3

4

5

6

驱虫18,904.7

1

2

3

4

5

6

药品303,564.4

1

2

3

4

5

6

消耗品17,725.1

1

2

3

4

5

6

送检8,093.7

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入占比50%

1

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3

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5

6

医疗无成本收入

医疗无成本收入57.3万

1

2

3

4

5

6

影像103,436.2

1

2

3

4

5

6

显微镜6,213.2

1

2

3

4

5

6

处置228,313

1

2

3

4

5

6

手术132,244.9

1

2

3

4

5

6

住院87,943.4

1

2

3

4

5

6

挂号14,568.9

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入占比49%

1

2

3

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5

6

收入同比

总业绩 · 25年总业绩255.4万

1

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6

总业绩 · 26年总业绩125.7万

1

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3

4

5

6

总业绩 · 同比-51%

1

2

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4

5

6

医疗业绩 · 25年医疗业绩222.4万

1

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3

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5

6

医疗业绩 · 26年医疗业绩117.2万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 同比-47%

1

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5

6

销售业绩 · 25年销售业绩14.4万

1

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3

4

5

6

销售业绩 · 26年销售业绩4万

1

2

3

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5

6

销售业绩 · 同比-72%

1

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3

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5

6

洗美业绩 · 25年洗美业绩14.2万

1

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3

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5

6

洗美业绩 · 26年洗美业绩4.2万

1

2

3

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5

6

洗美业绩 · 同比-70%

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3

4

5

6