英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
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总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月116.3万
2月78万
3月117.2万
4月108.2万
5月115.7万
6月116.7万
指标结构所有门店经营总览
医疗收入102.4万
销售收入4.7万
洗美收入8万
其他收入1.5万
所有门店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标5月6月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0120.5万120.5万1,419万+0.0%
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值115.7万116.7万652.1万+0.9%
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计96%97%95%+0.9%
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0100.4万102.4万567.3万+2.0%
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—57%59%56%+4.5%
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—57%80%67%+40.4%
医疗有成本收入占比
医疗有成本收入占比上升 4.5%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
109.5万109.5万109.5万120.5万120.5万120.5万1,419万元（显示万元）总收入收入与目标公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
116.3万78万117.2万108.2万115.7万116.7万652.1万元（显示万元）业绩达成收入与目标公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
106%71%107%90%96%97%95%%医疗收入收入与目标公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
102.6万64.9万103.5万93.5万100.4万102.4万567.3万元（显示万元）销售收入收入与目标公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.6万3.2万4.1万4.3万4.6万4.7万25.6万元（显示万元）洗美收入收入与目标公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
7.8万7.8万8.6万8.2万8.8万8万49.2万元（显示万元）其他收入收入与目标公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
1.3万2.1万1万2.3万1.8万1.5万9.9万元（显示万元）医疗收入占比收入与目标公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
88%83%88%86%87%88%87%%销售收入占比收入与目标公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
4.0%4.0%3.5%4.0%4.0%4.1%3.9%%洗美收入占比收入与目标公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
6.7%10%7.3%7.5%7.6%6.9%7.6%%其他收入占比收入与目标公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
1.1%2.7%0.8%2.1%1.6%1.3%1.5%%医疗有成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
61.7万35万55万50.7万57.1万60.9万320.3万元（显示万元）检验医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
22.7万13.7万20.6万21万23.3万23.6万124.8万元（显示万元）疫苗医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3万1.8万2.6万2.4万3.2万2.9万15.9万元（显示万元）驱虫医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.6万1.2万1.8万2.1万2.5万2.9万12.2万元（显示万元）药品医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
32.3万17.2万27.8万23.1万26.3万29.4万156万元（显示万元）消耗品医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.7万1.1万1.9万1.7万1.7万1.6万9.6万元（显示万元）送检医疗有成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.4万0万0.3万0.5万0.1万0.5万1.7万元（显示万元）医疗有成本收入占比医疗有成本收入公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
60%54%53%54%57%59%56%%医疗无成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
40万29.5万47.7万41.6万42.2万40.6万241.6万元（显示万元）影像医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
6.5万5.4万8.3万6.8万6.8万7万40.8万元（显示万元）显微镜医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.3万0.6万0.6万0.9万0.9万3.9万元（显示万元）处置医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
18.7万12.3万21.2万18.7万18.6万18.2万107.7万元（显示万元）手术医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
7.9万5.6万9.1万8.9万9.4万7万47.8万元（显示万元）住院医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
5.3万5.2万7.1万5.3万5.4万5.9万34.1万元（显示万元）挂号医疗无成本收入公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
1.1万0.8万1.2万1.3万1.3万1.6万7.3万元（显示万元）医疗无成本收入占比医疗无成本收入公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
39%45%46%44%42%40%43%%收入同比
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
46.5万55.4万74.2万65.7万68.9万64.1万818.8万元（显示万元）总业绩 · 26年总业绩总业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
116.3万78万118.3万107.2万115.1万115.7万650.6万元（显示万元）总业绩 · 同比总业绩公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
141%34%52%54%57%80%67%%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
37.8万45.4万61.7万55万58.7万54.9万701万元（显示万元）医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
102.6万64.9万103.5万93.5万100.4万102.4万567.3万元（显示万元）医疗业绩 · 同比医疗业绩公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
163%36%60%61%61%86%74%%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.3万4.5万4.6万4.8万5.2万4.7万50.1万元（显示万元）销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.6万3.2万4.1万4.3万4.6万4.7万25.6万元（显示万元）销售业绩 · 同比销售业绩公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
37%-32%-14%-12%-12%0.3%-7.6%%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.9万3.1万4.2万4.1万4.5万3.7万51.8万元（显示万元）洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
7.8万7.8万8.6万8.2万8.8万8万49.2万元（显示万元）洗美业绩 · 同比洗美业绩公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
76%130%91%83%85%114%95%%