英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital

目标、收入与同比

运营经营看板

--:--:------/--/--

年度目标99万万达

总收入36万万达

业绩达成36%万达

医疗收入5.3万万达

医疗有成本收入占比92%万达

同比-36%万达

总收入月度趋势单位：万元

6万1月

5.9万2月

5.5万3月

6.6万4月

5.9万5月

6.1万6月

指标结构万达

医疗收入5.3万

销售收入9.3万

洗美收入14.5万

其他收入7.1万

10 店总收入排行7/10 家有数据

排名 / 门店类型总收入

01恩泽加盟店203.4万02织里加盟店139.9万03湖州南园总院加盟店125.7万04星海加盟店110.3万05万达加盟店36万06温州城伴加盟店26.3万07洪塘直营店10.4万—宁波长丰加盟店——青元加盟店——乔乔加盟店—

CORE OPERATING SIGNALS

部门核心数据分析

以真实月度快照呈现核心趋势、相邻周期变化和结构占比；问题与趋势为复盘候选，不直接替代业务判断。

核心指标月度走势各序列按自身量纲归一化

相邻周期对比5月 vs 6月

年度目标

8万

总收入

6.1万

业绩达成

76%

医疗收入

0.9万

核心结构占比所选周期

100%

医疗收入14.6%销售收入25.7%洗美收入40.1%其他收入19.6%

01 · 当前遇到的问题

同比

同比下降 17.7%，是本期优先核查项。

02 · 未来发展趋势

年度目标情景

若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。

03 · 应对方法

按指标路径复盘

按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。

全部指标图表39 项 · 1—6 月及 H1

收入与目标

年度目标99万

1

2

3

4

5

6

总收入36万

1

2

3

4

5

6

业绩达成36%

1

2

3

4

5

6

医疗收入5.3万

1

2

3

4

5

6

销售收入9.3万

1

2

3

4

5

6

洗美收入14.5万

1

2

3

4

5

6

其他收入7.1万

1

2

3

4

5

6

医疗收入占比15%

1

2

3

4

5

6

销售收入占比26%

1

2

3

4

5

6

洗美收入占比40%

1

2

3

4

5

6

其他收入占比20%

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入

医疗有成本收入4.8万

1

2

3

4

5

6

检验969.9

1

2

3

4

5

6

疫苗1,921.2

1

2

3

4

5

6

驱虫16,894.6

1

2

3

4

5

6

药品27,326.5

1

2

3

4

5

6

消耗品1,167.7

1

2

3

4

5

6

送检0

1

2

3

4

5

6

医疗有成本收入占比92%

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入

医疗无成本收入0.6万

1

2

3

4

5

6

影像0

1

2

3

4

5

6

显微镜323.9

1

2

3

4

5

6

处置2,726.6

1

2

3

4

5

6

手术420

1

2

3

4

5

6

住院2,022

1

2

3

4

5

6

挂号141.6

1

2

3

4

5

6

医疗无成本收入占比11%

1

2

3

4

5

6

收入同比

总业绩 · 25年总业绩53.9万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 26年总业绩34.6万

1

2

3

4

5

6

总业绩 · 同比-36%

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 25年医疗业绩11.4万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 26年医疗业绩5.3万

1

2

3

4

5

6

医疗业绩 · 同比-54%

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 25年销售业绩19.8万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 26年销售业绩9.3万

1

2

3

4

5

6

销售业绩 · 同比-53%

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 25年洗美业绩15.6万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 26年洗美业绩14.5万

1

2

3

4

5

6

洗美业绩 · 同比-7.3%

1

2

3

4

5

6