英邦尼宠物医院In Bonny Pet Hospital目标、收入与同比
运营经营看板
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总收入月度横向列表单位：元（显示万元）
1月4.3万
2月3.9万
3月5.7万
4月5.8万
5月6.6万
6月0.1万
指标结构温州城伴
医疗收入22.2万
销售收入0.6万
洗美收入3.4万
其他收入0.1万
所有门店 总收入排行7/10 家有数据
排名 / 门店类型总收入
CORE OPERATING SIGNALS
部门核心数据分析
以真实月度快照横向对照核心指标；问题与趋势为复盘候选，不直接替代部门判断。
核心指标5月6月H1环比
年度目标元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按06.5万6.5万82.5万+0.0%
总收入元（显示万元） · 医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值6.6万0.1万26.3万-99.2%
业绩达成% · 本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计102%0.8%70%-99.2%
医疗收入元（显示万元） · 所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按06万0.1万22.2万-99.1%
医疗有成本收入占比% · 医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—41%35%40%-14.2%
同比% · 26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—数据异常数据异常数据异常—
总收入
总收入下降 99.2%，是本期优先核查项。
年度目标情景
若当前方向延续，年度目标下一周期可能继续上行；这是情景提示，不是预测结论。
按指标路径复盘
按目标达成→收入结构→回访/预约过程指标逐层定位，并把责任动作落到门店周计划。
全部指标横向列表39 项 · 1—6 月及 H1
收入与目标
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
年度目标收入与目标 · B83公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
6万6万6万6.5万6.5万6.5万82.5万元（显示万元）总收入收入与目标 · B84公式：医疗收入＋销售收入＋洗美收入＋其他收入；当前为经营口径来源代理值
4.3万3.9万5.7万5.8万6.6万0.1万26.3万元（显示万元）业绩达成收入与目标 · B85公式：本期经营收入÷同期目标；H1=1—6月收入合计÷1—6月目标合计
71%66%95%89%102%0.8%70%%医疗收入收入与目标 · B86公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.2万3.1万4.8万5.1万6万0.1万22.2万元（显示万元）销售收入收入与目标 · B87公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.1万0.2万0.1万0.1万0万0.6万元（显示万元）洗美收入收入与目标 · B88公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.8万0.7万0.6万0.5万0万3.4万元（显示万元）其他收入收入与目标 · B89公式：总收入－医疗收入－销售收入－洗美收入；当前为来源平衡残差
0万0万0万0万0.1万0万0.1万元（显示万元）医疗收入占比收入与目标 · B90公式：医疗收入÷总收入；零分母显示—
75%78%85%88%90%100%84%%销售收入占比收入与目标 · B91公式：销售收入÷总收入；零分母显示—
4.0%2.4%2.6%1.3%1.6%0.0%2.3%%洗美收入占比收入与目标 · B92公式：洗美收入÷总收入；零分母显示—
21%20%12%9.9%7.1%0.0%13%%其他收入占比收入与目标 · B93公式：其他收入÷总收入；零分母显示—
0.0%0.0%0.1%0.4%1.2%0.0%0.4%%医疗有成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗有成本收入医疗有成本收入 · B94公式：检验＋疫苗＋驱虫＋药品＋消耗品＋送检
1.3万1.3万2.1万1.7万2.4万0万8.9万元（显示万元）检验医疗有成本收入 · B95公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.6万0.6万1万0.8万1万0万3.9万元（显示万元）疫苗医疗有成本收入 · B96公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.2万0.1万0.2万0万0.7万元（显示万元）驱虫医疗有成本收入 · B97公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.2万0万0.6万元（显示万元）药品医疗有成本收入 · B98公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.5万0.4万0.8万0.5万0.8万0万3万元（显示万元）消耗品医疗有成本收入 · B99公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0.1万0.1万0.1万0.2万0万0.7万元（显示万元）送检医疗有成本收入 · B100公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0万0万0万元（显示万元）医疗有成本收入占比医疗有成本收入 · B101公式：医疗有成本收入÷医疗收入；零分母显示—
41%42%43%34%41%35%40%%医疗无成本收入
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
医疗无成本收入医疗无成本收入 · B102公式：影像＋显微镜＋处置＋手术＋住院＋挂号；正式名称为未单独匹配材料成本的医疗服务收入
1.7万1.8万2.6万3.2万3.5万0万12.9万元（显示万元）影像医疗无成本收入 · B103公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.2万0.9万1万0.3万0万2.7万元（显示万元）显微镜医疗无成本收入 · B104公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0万0万0万0万0.1万0万0.2万元（显示万元）处置医疗无成本收入 · B105公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.8万0.7万0.8万1万1.3万0万4.6万元（显示万元）手术医疗无成本收入 · B106公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.3万0.5万0.5万0.7万1万0万3万元（显示万元）住院医疗无成本收入 · B107公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.3万0.4万0.4万0.9万0万2.1万元（显示万元）挂号医疗无成本收入 · B108公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.1万0万0.1万0.1万0.1万0万0.3万元（显示万元）医疗无成本收入占比医疗无成本收入 · B109公式：医疗无成本收入÷医疗收入；零分母显示—
53%58%55%63%59%65%58%%收入同比
指标与计算逻辑1月2月3月4月5月6月H1单位
总业绩 · 25年总业绩总业绩 · B113公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）总业绩 · 26年总业绩总业绩 · B114公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
4.3万3.9万5.7万5.8万6.6万0.1万26.3万元（显示万元）总业绩 · 同比总业绩 · B115公式：26年总业绩÷25年总业绩－1；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常%医疗业绩 · 25年医疗业绩医疗业绩 · B117公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）医疗业绩 · 26年医疗业绩医疗业绩 · B118公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
3.2万3.1万4.8万5.1万6万0.1万22.2万元（显示万元）医疗业绩 · 同比医疗业绩 · B119公式：26年医疗业绩÷25年医疗业绩－1；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常%销售业绩 · 25年销售业绩销售业绩 · B121公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）销售业绩 · 26年销售业绩销售业绩 · B122公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.2万0.1万0.2万0.1万0.1万0万0.6万元（显示万元）销售业绩 · 同比销售业绩 · B123公式：26年销售业绩÷25年销售业绩－1；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常%洗美业绩 · 25年洗美业绩洗美业绩 · B125公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
——————0万元（显示万元）洗美业绩 · 26年洗美业绩洗美业绩 · B126公式：所选有效门店、有效月份来源值求和；空白与公式错误不按0
0.9万0.8万0.7万0.6万0.5万0万3.4万元（显示万元）洗美业绩 · 同比洗美业绩 · B127公式：26年洗美业绩÷25年洗美业绩－1；零分母显示—
数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常数据异常%